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中共通江县委办公室2019年部门预算编制说明

2019-04-08 信息来源: 县委办 文字大小:

中共通江县委办公室2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

  (一)中共通江县委办公室职能简介

1.在县委领导下,统筹协调、处理县委日常事务。

2.负责县委文件的起草、审核、印发工作;负责县委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。

3.负责县党代会,县委全体会议、常委会会议、专题会议和部分县委工作会议、全县性重大会议的组织协调工作。

4.负责县委重大活动和县委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

5.负责围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署开展调查研究,提供决策参考。

6.负责协调推动县委决策部署和县委领导批示、交办事项等的督促落实。

7.负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

8.负责全县全面深化改革工作,承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

9.负责全县外事和港澳事务工作,承担县委外事委员会办公室日常工作。

10.负责全县国家安全事务工作,承担县委国家安全委员会办公室日常工作。

11.负责规范性文件的审核和备案工作。

12.负责全县档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

13.负责全县党政网(电子政务内网)和专用通信网络的规划、建设、管理和运营维护及高清视频会议的服务工作。

14.承担保密机要局(县国家保密局、县密码管理局)工作职能。

15.负责县委党务公开和全县党务公开工作的业务指导和监督检查。

16.负责县委值班值守和印章使用、管理;负责县委机关大院社会治安综合治理和安全防范工作。

17.负责全县目标绩效工作。

  1. 完成县委交办的其他任务。

    (二)中共通江县委办公室2019年重点工作

    2019年,县委办公室工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、省委十一届四次全会、市委四届七次全会和县委十三届六次全会精神,紧紧围绕县委中心工作,深入践行“五个坚持”,大力弘扬“工匠精神”,切实做好“三服务”工作,为高质量实现“县脱贫摘帽”、加快建成川陕苏区振兴发展示范县贡献新的更多力量和“方案”。

1.以参谋决策服务为主线,寓谋于文、力出精品。

2.以“三项”任务为重点,尽职履责、力推落实。

3.以后勤保障为抓手,从严要求、力求高效。

4.以队伍建设为载体,站高谋远、力争引领。

  二、部门预算单位构成
  中共通江县委办公室下属单位8个,机关内设15个股室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共通江县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共通江县委办公室2019年收支总预算586.7511万元,比2018年收支预算总数减少109.6248万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  (一)收入预算情况

  中共通江县委办公室2019年收入预算586.7511万元,其中:一般公共预算拨款收入586.7511万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  中共通江县委办公室2019年支出预算586.7511万元,其中:基本支出586.7511万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中共通江县委办公室2019年财政拨款收支总预算586.7511万元,比2018年财政拨款收支总预算减少109.6248万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入586.7511万元;支出包括:一般公共服务支出449.4432万元、社会保障和就业支出64.7186万元、卫生健康支出33.7580万元、住房保障支出38.8313万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共通江县委办公室2019年一般公共预算当年拨款586.7511万元,比2018年预算数减少109.6248万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出449.4432万元,占76.60%;社会保障和就业支出64.7186万元,占11.03%;卫生健康支出33.7580万元,占5.75%;住房保障支出38.8313万元,占6.62%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为449.4432万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为64.7186万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  1. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为23.8852万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.3758万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.4970万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为38.8313万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共通江县委办公室2019年一般公共预算基本支出586.7511万元,其中:

人员经费475.0494万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费111.7017万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共通江县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数万元,其中:公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。

(一)中共通江县委办公室2019年未安排因公出国(境),与2018年度预算数持平。

(二)公务接待费较2018年预算下降3.23%。

中共通江县委办公室2019年公务接待费1.20万元,主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费10.00万元,用于辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于实物保障用车和保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明
  中共通江县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  中共通江县委办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年度中共通江县委办公室下属机关1家及县委政策研究室、县委保密机要局、县外事和港澳事务办公室、县目标绩效管理办公室、县档案局等8家下属单位机关运行经费预算111.7017万元,系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加24.6767万元,增长28.36%,主要是因为2019年机构改革人员转隶公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,中共通江县委办公室安排政府采购预算28.78万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,中共通江县委办公室所属各预算单位共有车辆3辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标,共涉及财政资金586.7511万元。

 十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员管理单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

 

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