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通江县2019年财政预算调整

2019-12-02 文字大小:

一、一般公共预算收支调整情况

(一)一般公共预算收入

  1. 地方一般公共预算收入。年初预算47103万元,暂无调整。
  2. 上级补助收入。执行过程中,增加171018万元,由年初预算270883万元,调整为441901万元。

一是返还性收入。年初预算7400万元,无调整;

二是一般性转移支付收入。执行过程中,增加119969万元,由年初预算202979万元,调整为322948万元。其中:

均衡性转移支付收入增加9412万元;

贫困地区转移支付收入增加6173万元;

革命老区转移支付收入增加839万元;

县级基本财力保障机制奖补资金收入增加2522万元;

结算补助收入增加5901万元(主要是县域经济发展考核一次性奖励资金5000万元和“五馆”免费开放补助资金759万元);

公共安全共同财政事权转移支付收入增加2187万元,主要是政法转移支付资金;

教育共同财政事权转移支付收入增加10141万元,主要是城乡义务教育经费、普通高中学生资助补助经费、义教薄弱环节能力提升改造资金;

科学技术共同财政事权转移支付收入增加100万元;

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加613万元;

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加23372万元,主要是困难群众救助补助资金、就业创业补助资金;

卫生健康共同财政事权转移支付收入增加3598万元,主要是医疗服务能力提升补助资金、重大公共卫生专项资金、医疗救助资金;

节能环保共同财政事权转移支付收入增加3853万元,主要是林业生态保护恢复资金;

农林水共同财政事权转移支付收入增加31397万元,主要是稻谷目标价格补贴、水利发展资金、农业生产发展资金、林业改革发展资金、农田建设补助资金;

产粮(油)大县奖励资金收入增加1682万元,主要是产粮大县奖励资金、优质粮食工程资金;

重点生态功能区转移支付收入增加1380万元,主要是生态护林员补助资金、重点生态功能区转移支付增量资金;

固定数额补助收入增加1271万元,主要是农村客运、出租车成品油价格补助资金978万元和2018年度渔业油价补贴资金109万元;

住房保障共同财政事权转移支付收入增加12695万元,主要是保障性安居工程专项资金、农村危房改造资金;

其他一般性转移支付收入增加2833万元,主要是增加农村教师周转宿舍建设资金992万元、增加生猪调出大县奖励资金433万元、增加困难群众社保费代缴资金2221万元、减少现代农业发展工程资金837万元(系科目进行了调整,由农林水共同财政事权转移支付收入调整为其他一般性转移支付收入)。

三是专项转移支付收入。执行过程中,增加51048万元,由年初预算60504万元,调整为111552万元。

  1. 调入资金。执行过程中,增加16000万元,系政府性基金调入。调入原因:保障一般债券付息和2018年目标绩效考核奖纳入预算安排。
  2. 动用预算稳定调节基金131万元。根据《预算法》第四章四十一条和《预算稳定调节基金管理暂行办法》规定,主要是弥补本年度可能出现的收支缺口。
  3. 动用上年结余203万元,年初预算36万元,调整为239万元。2018年度上年结余为239万元,根据《预算法》第四章四十二条规定,上年的结转资金应当在下一年用于结转项目支出,列为下一年度支出。
  4. 地方政府一般债券转贷收入。执行过程中,增加新增债券19959万元,由年初预算1500万元,调整为21459万元。其中,脱贫攻坚(易地扶贫搬迁)16959万元;生态环保1500万元;儿科服务能力(妇幼保健院)1500万元
  5. 增加接受其他地区援助收入3770万元(遂昌县东西部协作扶贫资金)。

综上,一般公共预算总收入增加211081万元,由年初预算319872万元,调整为530953万元(详见附表1)。

综合分析一般公共预算总收入结构,呈现三个特点:一是上级补助收入同比增加,较去年同期增加31651万元;二是地方政府一般债券转贷收入减少,较去年同期减少141181万元;三是一般性转移支付收入和专项转移支付收入的结构变化较大,其变化原因是:中央改革和完善对地方转移支付制度,建立一般性转移支付稳增长机制。

(二)一般公共预算支出

  1. 可用财力安排情况

执行过程中,新增可用财力39375万元(上级补助财力增加23244万元、动用预算稳定调节基金131万元、调入资金16000万元),由年初预算196336万元,调整为235711万元。

新增可用财力主要安排用于2018年目标绩效考核奖10000万元、2019年机关事业单位基本养老保险基金缺口上解10581万元、县本级专项扶贫投入254万元、债务付息9050万元、消防专项经费650万元、2019年正常增人增资(预留)3000万元、按照“三重一大”程序审定事项支出5172万元(主要包括:2018年7-12月调资基本工资支出3332万元、第四次全国经济普查经费132万元、信访维稳经费152万元、绩效评价专项经费111万元、卫生专项经费37万元、县级储备粮补贴137万元、拆除矿山企业补助资金342万元、乡镇垃圾及污水处理项目建设259万元、人大预算联网监督和人大代表履职平台建设费用40万元)。

  1. 一般性转移支付收入中专项资金安排情况

执行过程中,增加97172万元,由年初预算61496万元,调整为158668万元,按照统筹兼顾与突出重点的原则对应安排支出,其中:

一般公共服务支出20万元,系纪检监察机关办案补助经费;

公共安全支出2187万元,系政法转移支付;

科学技术支出308万元,其中,引导地方科技发展资金100万元;国家基层科普行动资金118万元、科技馆免费开放补助90万元;

文化旅游体育与传媒支出1386万元,其中,公共文化服务体系建设资金323万元、国家文物保护专项资金290万元、三馆(美术馆、公共图书馆、文化馆)免费开放补助268万元、两馆(博物馆、纪念馆)免费开放补助491万元、文化人才专项资金14万元;

节能环保支出3285万元,其中,林业生态恢复保护3277万元、节能减排7万元;

农林水支出37512万元,主要是扶贫6173万元,农业生产发展14078万元、农业资源及生态保护1094万元、农田建设补助1885万元、林业改革发展5425万元、水利发展4994万元、农业生产救灾及特大防汛抗旱200万元、目标价格补贴(稻谷)1864万元、渔业价格补贴108万元;

交通运输支出918万元,系农村客运出租车成品油价格补贴;

住房保障支出12695万元,其中,保障性安居工程4421万元、农村危房改造8273万元;

社会保障和就业支出25986万元,其中,就业创业补助4124万元、退役安置补助440万元、残疾人发展事业补助371万元、城乡居民基本养老保险992万元、困难群众救助补助17784万元、代缴困难群众社保费2275万元;

卫生健康支出3598万元,其中,医疗服务能力提升725万元、基本药物制度(村卫生室)24万元、基本公共卫生881万元、计划生育补助361万元、城镇人员孕前优生健康检查8万元、城乡医疗救助1182万元、优抚对象医疗保障417万元;

教育支出9988万元,其中,学生资助补助与城乡义务教育补助经费8996万元、农村教师周转房建设992万元;

粮食物资储备支出减少711万元,主要原因是:根据规定,常规产粮大县由县本级统筹安排。

  1. 专项转移支付支出情况

执行过程中,增加50602万元,由年初预算60504万元,调整为111106万元。

增加部分按照“专款专用”原则对应安排支出:

一般公共服务59万元,主要是寺观教堂维修20万元、市场监督管理29万元;

国防3万元;

公共安全2764万元,系政法基础设施建设;

教育5625万元,主要是学前幼儿减免保教费131万元、中职3年级生活补助90万元、普通高中教育补助673万元、化解义务教育大班额1169万元、普通高中改善办学条件1506万元、学前教育发展843万元、教育现代化推进工程823万元;

科学技术169万元,主要是科技计划项目153万元;

文化旅游体育与传媒4065万元,主要是公共文化服务体系建设1534万元、国家文物保护500万元、文化和旅游融合示范项目1200万元、公共体育普及工程720万元;

社会保障和就业3320万元,主要是养老服务业发展1947万元、社会救助救济补助209万元、社会服务兜底工程1120万元;

卫生健康78万元,主要是重大传染病防控补助76万元;

节能环保604万元,主要是林业生态保护恢复资金减少3144万元(科目调整,由专项转移支付调整为节能环保共同财政事权转移支付)、退耕还林还草工程增加275万元、重点流域水环境综合治理增加2400万元、农村环境整治增加1040万元;

城乡社区892万元,其中,“三推”项目802万元、住宅电梯增设项目90万元;

农林水3830万元,主要是森林生态效益补偿、水利发展、农业生产发展等资金减少17146万元(科目调整,由专项转移支付调整为农林水共同财政事权转移支付收入)、农业改革创新科技示范奖补资金增加1092万元、农村“厕所革命”增加1190万元、现代农业发展工程增加1679万元、林业生态保护恢复资金增加380万元、农村饮水安全增加1450万元、水生态治理中小河流治理等其他水利工程增加6000万元、易地扶贫搬迁工程建设增加2800万元、以工代赈示范工程增加500万元、农村综合改革增加1985万元、创业担保贷款贴息增加562万元、高标准农田建设增加2195万元;

交通运输6456万元,主要是车辆购置税收入补助4073万元、取消政府二级公路收费补助2329万元;

资源勘探信息等1947万元,主要是工业发展1690万元、中小企业发展122万元;

商业服务业减少519万元,主要原因是中央追减财政冷链物流发展资金1100万元;

自然资源海洋气象1873万元,系地质灾害综合防治体系建设项目;

住房保障16901万元,系保障性安居工程;

粮油物资储备900万元,系优质粮工程;

灾害防治及应急管理减少1348万元,主要是地质灾害综合防治体系建设1213万元由“地质灾害防治”科目调整为“自然资源海洋气象”科目、安全生产专项资金135万元由“安全监管”科目调整为“资源勘探信息”科目;

其他2982万元,主要是补短板领域政府支持引导民间投资2494万元。

  1. 新增一般债券资金支出情况

执行过程中,增加19959万元(易地扶贫搬迁16959万元、儿科服务能力1500万元、幼儿园1500万元),由年初预算1500万元调整为21459万元。按照省财政厅规定的用途对应安排支出。

  1. 接受其他地区援助收入3770万元(遂昌县东西部协作扶贫资金),按照《东西部扶贫协作资金管理办法》的规定安排支出。

综上,一般公共预算总支出增加211081万元,由年初319872万元,调整为530953万元(详见附表1)。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

1.政府性基金收入。年初预算71800万元,无调整。

2.上级补助收入。执行过程中,增加1525万元,由年初预算3522万元,调整为5047万元。

3.地方政府专项债券转贷收入。执行过程中,增加33000万元,由年初预算“零”,调整为33000万元。

综上,政府性基金预算收入增加34525万元,由年初预算75322万元,调整为109847万元(详见附表2)。

(二)政府性基金预算支出调整情况

执行过程中,政府性基金变动部分对应支出:

1.国有土地使用权出让收入安排的支出减少16000万元,原因是国有土地使用权出让收入调出资金16000万元(调入一般公共预算收入统筹使用);

  1. 上级补助收入增加1525万元对应支出:文化旅游体育与传媒11万元、社会保障和就业303万元、农林水12万元、其他(彩票公益金)1199万元;
  2. 地方政府专项债券转贷收入对应安排支出:城乡社区(土地储备项目)28500万元、其他(陈河乡银耳产业园项目)4500万元。

综上,政府性基金预算支出增加34525万元,由年初预算75322万元,调整为109847万元(详见附表2)。

三、国有资本经营预算调整情况

执行过程中,国有资本经营预算收入无调整,已调入一般公共预算统筹安排(详见附表3)。

四、社会保险基金调整情况

(一)社会保险基金收入调整情况

执行过程中,社会保险基金收入增加601万元(其中,个人缴费收入增加528万元、投资收益增加52万元、政府补贴收入增加20万元、其他收入增加11万元、转移收入减少10万元),由年初预算19424万元,调整为20025万元。加上年初滚存结余32369万元(决算数),社会保险基金总收入增加601万元,由年初预算51793万元,调整为52394万元(详见附表4)。

(二)社会保险基金支出调整情况

执行过程中,社会保险基金(城乡居民社会养老保险基金)支出增加76万元,由年初预算14548万元,调整为14624万元。按“对应安排”原则,全部用于社保基金支出(详见附表4)。

 

 

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