通江县发展和改革局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全县性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作等事项。 （二）2016年重点工作完成情况一是抓计划，重储备。精心编制了通江县2017—2021年五年滚动发展项目计划、2017年国民经济和社会发展计划、2017年重点项目建设计划等。同时，我们深度对接国家投资政策，结合我县实际，找准比较优势，在基础设施、城镇建设、脱贫攻坚、产业培育、生态环境保护与建设、社会事业等方面策划重大项目，大巴山干部学院、春在湖综合开发、大中型水库、通用机场、轨道交通等99个重大项目纳入《四川省川陕革命老区振兴发展规划实施方案重大项目表》，总投资近千亿元。二是抓争取，增投资。我们及时对接研判上级重大规划和投资政策，积极向上级汇报衔接，争取项目及资金支持，截至目前，通过发改系统累计争取上级各类无偿补助资金6.55亿元，全社会固定资产投资158亿元。三是抓推进，夯基础。我们多次深入施工现场，了解掌握项目进展情况，帮助协调解决存在的问题和困难，项目工作成效显著。截至目前，全县168个重点项目累计完成投资147亿元，年度开工率84%。四是抓监管，惠民生。严格依法加强关系群众切身利益的水、电、气、行政事业性收费项目监管，做好“12358”价格举报电话值守，切实为群众提供价格咨询服务，确保物价平稳。五是抓扶贫，求实效。认真贯彻落实上级关于脱贫攻坚工作的各项安排部署，千方百计争取到位易地扶贫搬迁项目资金41575.3万元，电力扶贫项目资金到位9706万元，年度建成易地扶贫搬迁住房5253套，目前，全县易地扶贫搬迁建成率70%，入率60%。我局帮扶联系的3个村，我们按照脱贫标准要求，逐一对照落实，能确保按期完成脱贫任务。 二、部门概况　　通江县发展和改革局系通江县人民政府管理的行政单位，内设办公室、国民经济综合股、基础产业股、固定资产投资股、农村经济股、政策法规股、行政审批股、价格管理股、收费管理股、价格监测调控股、人事股、县重点项目管理协调办公室、县重点建设项目稽察办公室、县以工代赈办公室、县实施西部大开发办公室、县经济信息中心、县节能监察中心、县项目办公室、县价格监督检查分局、县价格认证中心、县价格举报中心等二十一个股室。　　三、收支决算总体情况　　2016年本年收入1154.76万元，其中：财政拨款收入1154.76万元，占100%。　　2016年本年支出合计794.6万元，其中：基本支出501.9万元，占63.2%，项目支出292.71万元，占36.8%。项目支出结转和结余360.15万元，为机场办专用经费。　　四、财政拨款收支决算情况　　2016年度财政拨款收支总决算1154.76万元，与2015年相比，财政拨款收入减少671.19万元，下降36.6%，支出减少671.19万元，下降36.6%。　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出754.76万元，占比本年支出的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加96.26万元，增长14.6%。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　发改局2016年一般公共预算财政拨款支出754.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.97万元，占75.8%，人力资源事务支出1.5万元，占0.2%，商贸事务支出5万元，占0.7%，教育支出50万元，占6.6%，社会保障和就业支出62.77万元，占8.3%，农林水支出32.36万元，占4.3%，住房保障支出37.66万元，占5%。　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　1. 一般公共服务（类）：2016年决数为571.97万元，完成预算100%。　　2. 人力资源事务（类）：2016年决数为1.5万元，完成预算100%。　　商贸事务（类）：2016年决数为5万元，完成预算100%。　　教育（类）：2016年决数为50万元，完成预算100%。　　社会保障和就业（类）：2016年决数为62.77万元，完成预算100%。　　农林水（类）：2016年决数为32.36万元，完成预算100%。　　住房保障（类）2016年决数为37.66万元，完成预算100%。　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况　　发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出501.9万元，其中：人员经费454.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费47.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算100%。 　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0%,增减变动的主要原因是共青团工作任务加重，接待量增大。　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 　　2016年公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有执法用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。　　公务用车运行维护费支出5.5万元。　　2016年公务接待费1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，486人，共计支出1.8万元。
附件：

通江县发展和改革局决算表