2018年度部门决算公开分析说明

　　

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。宣传贯彻执行各级有关信访和群众工作的方针政策和法律法规；负责受理群众的来信、来电，接待群众来访，及时准确的向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办县级以上各级党委、政府及其领导转办、批办的信访事项，督查检查落实情况等有关信访方面的工作事项。

　　2．机构人员情况。中共通江县委群众工作部（县信访局）为县委、县政府负责信访和群众工作的行政机构，列入县委、县政府工作机构序列。核定编制22人，现有在职人员22人。职能股室有：办公室、督查督办股、人事监察股、接访办信股、网络投诉股、民情股。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。2018年无机构变动情况，无编制增加情况。现有在编在职人员22人

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　群众和信访工作

　　一是突出党政主抓带头引领。坚持党政一把手是信访工作第一责任人，对本辖区、本部门、本系统的信访工作负总责。县委、县政府主要领导带头接待来访群众，挂包信访案件，化解重大信访矛盾，督办工作落实到位。今年以来，县委常委会听取信访工作汇报5次、政府常务会研究、督办信访工作8次，我县共组织召开信访联席会议2次，研究解决重点突出信访事项8件次。全县各级领导干部接访1907批次3023人次，县级领导签批信访事项331件次。

　　二是高效办结上级交办件。重点围绕中央第四巡视组、省委第十二巡视组交办信访事项、市级领导包案件，逐案落实县级领导包案，督促落实“五个一”工作要求，明确“五个不结案”工作标准，限定化解处理时间节点，保证疑难信访事项“件件有着落、事事有回音”。目前省委十二巡视组交办件办578件（含查报结果信访事项17件），7月底全部按期办结，办结率100%；中央第四巡视组交办件114件，截至目前已办结109件，申请延期办结2件，到期办结率达98%；市信联办交办我县市级领导包案信访件4件，均已按期办结。

　　三是多措并举促进事要解决。开展信访突出问题和矛盾纠纷排查化解“百日攻坚”、“涉众性信访积案攻坚”、“六个一批”、集中整治进京赴省到市上访等系列活动，实现了“控增量、减存量”目标；

　　四是创新方法解决问题。针对缠访闹访、越级走访、三级终结但未息访息诉的信访事项，采取第三方评议、群众会评访议访等形式，增大信访事项办结透明度，提高息访息诉率。

　　五是加强法治建设。开展《社会主义核心价值观》宣传活动，纯洁社会风气，强化社会良序建设，营造全民尊法、学法、用法、守法氛围；督促相关乡镇、部门加大党务、村务、政务公开力度，还干部清白之身，保群众知情权利。

　　六是逗硬督查确保落实落地。按照“辖区负责”、“一岗双责”原则，全面落实信访工作责任，县信联办成立8个信访工作督导组，分线分片，不定期对工作落实情况进行督查，找亮点、查短板，促进工作落实。碰硬较真不落实的人和事，对在省委巡视组交办信访事项办理中办结质量不高、超期未办结的4个责任单位进行通报批评。

　　财务工作

　　一是健全组织，强化领导，确保了财务工作顺利执行。

　　二是建立规章制度，强化财经纪律。建立健全岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查，既明确分工，又密切协作。强化财经纪律，确保了财务工作规范、有序、阳光、公正。

　　三是严格财务核算工作，确保单位正常运行。财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定帐目统一核算，无侵占、截留、挪用财政资金，未设账外账和私设“小金库”。严格报销审核，杜绝座支行为，做到凭证真实，手续完备，数字准确，未经批准的一律不予报销。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，严格执行现金管理，未扩大现金使用范围。认真执行预决算工作，及时反映财务管理中出现的问题，提出整改建议，确保单位资金收支两清，财务工作扎实有效开展。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　单位本年度年初预算安排支出308.35万元，其中项目支出预算安排52万元；年度预算安排总支出374.43万元，其中项目预算安排支出69.60万元；同比去年增加23.62万元，支出增长率6.73%。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　本年度预算收入308.35万元，财政决算支出374.43万元，当年预算完成率100%。其中：基本支出304.83万元，项目支出69.60万元。

　　2．收入支出结构分析

　　基本支出中人员经费支出248.29万元，与上年相比增加0.36万元，同比上升0.15%；日常公用经费支出56.54万元，与上年相比增加7.66万元，同比上升15.67%。公用支出比18.55%

　　行政事业类项目支出69.60万元，与上年相比本年增加15.60万元，同比上升28.88%，项目支出比率18.59%。

　　本年度在职人员22人，同比上年增加1人，增幅4.76%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　单位本年度“三公”经费支出总额1.98万元，同比上年支出2万减少0.02万元，同比降低1%。

　　三、资产负债情况分析

　　年末本单位本年度流动资产总计5.41万元（其中：库存现金1.63万元，银行存款3.78万元），同比上年减少11.84万元；固定资产增加9.2万元；其他应付款5.41万元，系办公用品未支付；净资产总计58.63万元。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　为按期保质完财务年度决算工作，信访局按照2018年度财务决算工作要求，加强组织领导，成立了决算工作领导小组。财务人员严格执行“真实、准确、全面、及时”的决算工作八字方针，一是认真做好年终结算和收支对账工作，核对年度预算，全面清理往来款项，盘点财务实物，核实损益，调整账务，试算平衡，确保决算数据合法、真实、准确、完整。二是制订决算审核工作规程，细化审核环节和审核内容，明确审核要点和审核职责，及时准确处理好每一笔业务，规范进行会计核算，加强收支科目的分析、筛选，认真做好决算报表的审核汇总工作，确保了2018年度财务决算工作圆满完成。

　　附：中共通江县委群众工作部2018年度决算表

　　
附件：

中共通江县委群众工作部2018年度决算表