通江县综合行政执法局2023年部门决算公开编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法和城市管理工作的方针政策及法律、法规、规章。负责拟订综合行政执法和城市管理的发展战略、中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。负责制定地方性综合行政执法、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施。
(二)负责全县综合行政执法和城市管理的业务指导、统筹协调、监督检查、综合考评、应急处置等工作。
(三)负责对综合行政执法实施范围内的行政违法行为的日常巡查，对综合行政执法人员行使职权情况实施督查，对群众举报和投诉、行政检查、日常巡查、上级交办、执法权已交由综合行政执法局的业务主管部门移送等可能需要实施行政处罚的案件线索材料及时进行审查。符合立案条件的,依法开展调查取证、听证、告知、处罚、送达、申请强制执行、案卷归档等工作。配合业务主管部门开展专项检查、整治，对检查发现的涉嫌行政违法行为依法进行查处。负责做好与公安、检察、法院、纪委等部门的有效衔接，将涉嫌犯罪的案件及时移送查处。
(四)负责城市规划区内市政公用设施运行管理、市容市貌管理以及与城市管理密切相关的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作。
(五)负责推进综合行政执法和城市管理信息化建设。负责将案件查处的情况和材料等及时录入综合行政执法案件管理系统，并将案件查处信息或者案件统计分析报告反馈同级相关部门，根据业务主管部门工作需要，提供行政执法相关信息。
(六)负责集中行使市容秩序、环境卫生、城市绿化、市政设施、户外广告和招牌设置、住房和城乡建设等住建领域和城乡规划方面的全部行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(七)负责行使已集中行使的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能和其他相对集中行使的行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(八)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
通江县综合行政执法局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。
纳入通江县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 通江县环境卫生管理所
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为3901.43万元。与2022年度相比，收支总计各增加1531.07万元，增长83.55%。主要变动原因是通江县城市管理行政执法大队并入综合行政执法局，实行局队合一，且通江县环境卫生所并入执法局，人员增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3901.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3684.43万元，占94.43%；政府性基金预算财政拨款收入217万元，占5.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3901.43万元，其中：基本支出2016.44万元，占51.68%；项目支出1884.99万元，占48.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计均为3901.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1531.07万元，增长83.55%。主要变动原因是通江县城市管理行政执法大队并入综合行政执法局，实行局队合一，且通江县环境卫生所并入执法局人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3684.43万元，占本年支出合计的94.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1871.93万元，增长103.28%。主要变动原因是通江县城市管理行政执法大队并入综合行政执法局，实行局队合一，且通江县环境卫生所并入执法局人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3684.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出207.89万元，占5.64%；卫生健康支出106.49万元，占2.89%；住房保障支出106.96万元，占2.9%；城乡社区支出3252.68万元，占88.28%，农林水支出10.4万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3684.43，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为196.8万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.58万元，完成预算100%，
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为32.75万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.57万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%；
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1763.07万元，完成预算100%；
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）100万元，完成预算100%；
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）989.61万元，完成预算100%；
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）217万元，完成预算100%；
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）400万元，完成预算100%；
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）10.4万元，完成预算100%；
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.96万元，完成预算100%；
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2016.44万元，其中：
人员经费1809.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%，较上年度增加3.94万元，增长52.12%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占69.56%；公务接待费支出决算3.5万元，占30.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.2万元，增长110.53%。主要原因是通江县城市管理行政执法大队并入综合行政执法局，实行局队合一，且通江县环境卫生所并入执法局人员增加，经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车26辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于执法车执勤时巡逻以及下乡拆违时等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，增长6.91%。主要原因是严格执行国家公务接待制度，控制公务接待费用。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于上级机关及兄弟（县、区）来通检查指导、学习考察、工作协调、执行任务等国内公务接待。国内公务接待48批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出217万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，通江县综合行政执法局机关运行经费支出182.51万元，比2022年度增加40.07万元，增长28.13%主要原因是通江县城市管理行政执法大队并入综合行政执法局，实行局队合一，且通江县环境卫生所并入执法局人员增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，通江县综合行政执法局政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，通江县综合行政执法局共有车辆26辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对垃圾处理费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、警务大队专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，执法局部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：一是组织开展占道经营整治、校园周边市容秩序专项整治、摩托车违停专项整治、消防通道整治等350余次，共计向商户送达《限期改正通知书》18份，《处罚通知书》2份，《占道经营事先告知书》79份；规范骑门摊点、店外店21540余次，规范游摊75460余次；清理占道堆码121处；处理违停车辆1500余辆。二是集中力量对城区违规、破损、锈蚀的户外广告进行专项清理。共规范店招店牌182处，拆除违规、破损广告56处，清理小广告58900余处。三是持续推进三违治理工作。共拆除违法建设23宗，面积10671.38平方米（其中存量12宗，面积8433.38平方米。新增违法建设11宗，面积2238平方米）。
项目1：驻垃圾处理费绩效自评得分96分，评价等级为“中”。
项目2：引进人才安家补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目3：“门前五包责任牌定制经费自评得分92分，评价等级为“中”
项目4：城市综合管理服务平台数据普查与建库项目经费自评得分98分，评价等级为“良”
项目5：解决春长坪片区老旧小区改造工作经费自评得分95分，评价等级为“中”
项目6：创建天府旅游名县围挡打造工程经费自评得分95分，评价等级为“中”
项目7：2023年春节氛围营造项目自评得分99分，评价等级为“良”
项目8：挂职干部房屋租赁费自评得分100分，评价等级为“优”
项目9：人行道摩托车规范停放标志牌资金自评得分90分，评价等级为“差”
项目10：国庆氛围营造项目自评得分93分，评价等级为“中”
项目11：城乡建设发展资金（城乡垃圾处理设施建设）自评得分93分，评价等级为“中”
项目12：警务大队专项工作经费自评得分98分，评价等级为“良”
项目13：违法建设整治及“三违”专项经费自评得分97分，评价等级为“良”
项目14：综合执法及“三违”工作经费自评得分93分，评价等级为“中”
项目15：临聘人员经费自评得分93分，评价等级为“中”
项目16：2023年度驻村工作经费自评得分92分，评价等级为“中”
项目17：高压道路洗扫车辆购置经费自评得分90分，评价等级为“差”
项目18：10.26环卫节专项经费自评得分98分，评价等级为“优”
项目19：临时人员工资及车辆燃修保险费用自评得分97分，评价等级为“良”
项目20：一线环卫工人津贴自评得分99分，评价等级为“优”
项目21：2023年度驻村工作经费自评得分96分，评价等级为“良”。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如从财政专户核拨的预算外资金（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 （二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、利息收入、捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）保险补贴（项）反映用于社会保险方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映用于公益性岗位的支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映政府城乡社区事务支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
通江县综合行政执法局是一个独立核算的行政机构，执行的是行政单位的会计制度，属于一级预算单位，下设有通江县环境卫生管理所一个二级单位。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；
（2）负责市容管理工作，负责城市管理行政执法工作。
(3)负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理。
(4)负责道路以及其他公共场地的护栏、电线杆、树木、绿篱等处晾晒衣物或者吊挂物品的管理。
(5)负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营的管理。
(6)负责店外占道经营、作业或者展示商品的管理。
(7)负责对城区亭棚的审批和管理。
(8)负责街道两侧非机动车辆的停放的管理。
(9)依据《四川省户外广告管理办法》等规章，对从事户外广告设置的违章行为进行监察。
(10)依据其他有关城市管理法律、法规、规章，查处违法违章行为。
(11)行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对无证照经营的行政处罚权。
(12)行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。
(13)承担市城管执法局交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，通江县综合行政执法局财政供给人员96人，遗属人员1人，其中：公务员11名，参照公务员法管理的事业人员61名，工勤人员3名，事业人员21名；供给车辆7辆。通江县环境卫生管理所财政供给人员25人，均为事业人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。通江县行政执法大队部门2023年实际总收入3901.43万元。其中：年初预算2548.99万元，调整预算收入1352.44万元。
（二）支出情况。通江县行政执法大队部门2023年度实际总支出3901.43万元。其中：基本支出2016.44万元，项目支出1884.99万元，基金支出217万元。
（三）结余分配和结转结余情况。无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.聚焦市容秩序，城市环境不断美化
一是组织开展占道经营整治、校园周边市容秩序专项整治、摩托车违停专项整治、消防通道整治等350余次，共计向商户送达《限期改正通知书》18份，《处罚通知书》2份，《占道经营事先告知书》79份；规范骑门摊点、店外店21540余次，规范游摊75460余次；清理占道堆码121处；处理违停车辆1500余辆。二是集中力量对城区违规、破损、锈蚀的户外广告进行专项清理。共规范店招店牌182处，拆除违规、破损广告56处，清理小广告58900余处。三是持续推进三违治理工作。共拆除违法建设23宗，面积10671.38平方米（其中存量12宗，面积8433.38平方米。新增违法建设11宗，面积2238平方米）。
2.聚焦精细管理，城市品质不断提升
（1）以保洁质量为基础，提升环境卫生。一是对城区81万平方米作业面积坚持机洗机扫、人工补扫、全天捡拾的工作制度，主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于8小时，坚决做到“四净六无”。二是每日出动十余台车辆负责城区各个点位的垃圾收运作业，做到日产日清，全年清运量4万余吨。
（2）.以垃圾分类为抓手，夯实环境基础。一是认真落实垃圾分类“十百千”工程，在通江县建成了石牛嘴社区、牌坊社区2个示范片区，打造垃圾分类标准示范小区15个，建设垃圾分类时尚驿站1个，投放“四分类”垃圾箱400余套，培养分类达人144名。二是开展垃圾分类宣讲进社区、进小区、进学校、进机关活动共30场次，将垃圾分类工作纳入居民公约和物业治理，垃圾分类群众知晓率、参与率、满意率大幅提升。
（3）.以环保整治为契机，改善人居环境。一是对城区内600余家餐饮服务单位进行规范管理，安装油烟净化器371家，清洗油烟净化器205家，送达《限期责令改正通知书》237份；二是排查散煤商户178家，整改76家。三是对全城在建工地进行全天候巡查，实行定人定岗定责。巡查工地150次，整治脏车入城1700余辆，渣土车100余辆，批评教育2100余人。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额1209.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额841万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目立项符合法律法规、相关政策、符合县城发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。
2.项目执行。项目执行率为100%，资金使用符合相关财务管理制度，项目实施单位财务和就业管理制度健全，项目实施符合相关管理制度。
3.目标实现。通过项目的实施，有效改善了脏乱差现象，完善了配套基础设施，完善了城市功能，提升了城市面貌，有效改善了人居环境，提高了群众的获得感、幸福感、安全感。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。本部门严格按照整体支出绩效评价指标体系、对部门预算项目绩效管理、绩效结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门严格按照整体支出绩效评价指标体系、对部门预算项目绩效管理、绩效结果运用，自评质量等进行自评，自评得分为94分。
（二）存在问题。一是违法行为查处案件的罚没收入履行力度不够，需要采取一些措施进行催收，二是市容市貌受客观因素及市民的卫生意识影响存在时好时坏的现象。
（三）改进建议。一是因执法工作要求严，业务熟练，政策水平高，若有条件和相应的经费让所有职工能经常参加培训和学习更佳；二是继续加大宣传，提升城市居民卫生意识。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192122T000005717969-垃圾处理费 |
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主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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解决执法局城市生活垃圾处理费 |
解决执法局城市生活垃圾处理,截至年末已完成目标任务100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
坚持多元治理，调动社会参与的积极性、主动性、创造性和协同性，促进垃圾处理产业化。切实推动源头减量与排放控制，切实加强垃圾的物质利用，融合逆向物流与正向物流，加强垃圾处理过程中产生的污染物排放控制，加强垃圾的运转控制，尤其要加强有害垃圾的运转控制，杜绝垃圾偷拍偷运。科学设计并贯彻实施垃圾处理流程，明确垃圾处理的各环节及其处理主体、对象、目的、时间、场所和方法等要素，整合资源，推动垃圾“四化”处理，系统推进垃圾分类处理工作，完善垃圾处理体系。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
10 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾处理吨数 |
＝ |
78556.32 |
吨 |
78556.32 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
垃圾处理完成率 |
≥ |
99 |
% |
98 |
20 |
18 |
垃圾处理仍可改善 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
垃圾处理完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
垃圾处理满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
20 |
15 |
垃圾处理不够细致 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
9 |
垃圾处理不够细致 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
垃圾处理费 |
＝ |
217 |
万元 |
217 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
92 |
||||||||
|
评价结论 |
根据县委县政府领导对城市面貌的重视，生活垃圾关乎于城市基本形象，影响居民生活质量，本次垃圾处理项目自评得分92分，评价等级为“中”，该项目采取各项垃圾处理措施、使垃圾处理达到规定标准。 |
|||||||||
|
存在问题 |
垃圾处理方式还有待提高，垃圾处理细致度还不够细致。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高垃圾处理人员处理垃圾水平，完善垃圾处理设备，完善垃圾处理体系。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192122T000006732194-引进人才安家补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《通江县引进人才和高层次人才管理服务激励暂行办法》和《通江县引进人才考核办法》等相关规定，同意由用人单位足额计发巨丽江等248名人才引进2022年度安家补助费用。 |
根据《通江县引进人才和高层次人才管理服务激励暂行办法》和《通江县引进人才考核办法》等相关规定，同意由用人单位足额计发巨丽江等248名人才引进2022年度安家补助费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定本地的人才引进计划及人才标准，按照标准每年度发放5000元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
引进人才补助发放完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
人均发放金额 |
＝ |
5000 |
元/人年 |
5000 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年发放完成时间 |
定性 |
12月底之前 |
12月底之前 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放预计完成时间 |
≤ |
2028 |
年 |
2028 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进人才数量 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进人才岗位就业率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
发放可持续率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引进人才满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
＝ |
5000 |
元 |
5000 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据《通江县引进人才和高层次人才管理服务激励暂行办法》和《通江县引进人才考核办法》等相关规定，本次项目足额发放引进人才巨丽江人才引进2022年度安家补助费用5000元，本次自评分数分100分，评价等级为“优”，达到标准要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009020841-门前五包责任牌定制经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《2022年度巴中市目标绩效考评实施细则》规定，各区要严格落实门前五包工作。该工作已纳入2022年市对县目标绩效考核。 |
根据《2022年度巴中市目标绩效考评实施细则》规定，各区要严格落实门前五包工作。该工作已纳入2022年市对县目标绩效考核。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
处理沿街单位和个人住户所使用和管理的建筑物门前外侧至人行道外沿的范围，沿街建筑物总厂及周边空地。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
门前五包责任牌 |
＝ |
5000 |
个 |
5000 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
门前五包责任牌合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
门前五包责任牌安装满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
20 |
15 |
不文明现象仍存在 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
7 |
不文明现象仍存在 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
门前五包责任牌价格 |
＝ |
60 |
元/个 |
60 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
92 |
||||||||
|
评价结论 |
本次门前五包工作，在预算期间并无出现漏项，预算测算遵循相关文件规定，严格按照预算标准进行预算支出，本次项目自评得分92分，评价等级为“中”达到标准要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
市民的文明意识不够，机关职工干部主动参与的积极性不高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强宣传，主动引领和制止市民不在人行街道上打牌、下棋等不文明行为；利用机关工作会议、局机关网站进行宣传，营造浓郁氛围，全面提高机关干部职工思想认识，主动参与“门前五包”活动 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009020904-城市综合管理服务平台数据普查与建库项目经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《2022年度巴中市目标绩效考评实施细则》（把目督[2022]13号）规定，县执法局负责完成城区内部件信息普查和建库工作，该项工作涉及考核分值5分。 |
根据《2022年度巴中市目标绩效考评实施细则》（把目督[2022]13号）规定，县执法局负责完成城区内部件信息普查和建库工作，该项工作涉及考核分值5分。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《2022年度巴中市目标绩效考评实施细则》（把目督[2022]13号）规定，县执法局负责完成城区内部件信息普查和建库工作，该项工作涉及考核分值5分。经市执法局推荐，县执法局与四川深恒科技有限公司签订了《城市综合管理服务平台数据普查与建库项目合同》，合同金额24.1万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.10 |
24.10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.10 |
24.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城市综合管理服务平台数据普查与建库项目合同 |
＝ |
1 |
份 |
1 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
数据普查与建库完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
数据普查与建库可持续发展率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市管理使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
平台还不够成熟 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同价格 |
＝ |
24.1 |
万元 |
24.1 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
本次城市综合管理服务平台数据普查与建库项目合同经费，在预算期间并无出现漏项，预算测算遵循相关文件规定，严格按照预算标准进行预算支出，本次项目自评得分98分，评价等级为“良”达到标准要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
平台运行还不够成熟 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高平台使用成熟度，改善平台程序操作。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009020957-解决春长坪片区老旧小区改造工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为迎接全市2022年第三季度重点项目现场推进会，根据县政府主要领导安排，县综合行政执法局负责春长坪片区老旧区改造工作。 |
为迎接全市2022年第三季度重点项目现场推进会，根据县政府主要领导安排，县综合行政执法局负责春长坪片区老旧区改造工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
迎接全市2022年第三季度重点项目现场推进会，根据县政府主要领导安排，县综合行政执法局负责春长坪片区老旧小区改造工作。我局组织人员、机械加班加点苦战3个月，按时间节点完成了春长坪老旧小区改造工作，确保了全市2022年第三季度重点项目现场推进会在通江顺利召开。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作经费数量 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改造可持续程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
5 |
部分居民对改造造型稍有不满 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老旧小区改造工作经费 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
95 |
||||||||
|
评价结论 |
结春长坪片区老旧小区改造工作资金来源渠道合法合规，符合法律规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件也能够落实。本次自评得分95分，评价等级为“中”项目达到标准要求 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分居民对改造仍存在意见 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对老旧小区改造宣传，告知居民老旧小区改造的优点和必要性。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009071453-创建天府旅游名县围挡打造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据县政府主要领导安排，创建天府旅游名县县综合行政执法局负责围档打造 |
根据县政府主要领导安排，创建天府旅游名县县综合行政执法局负责围档打造 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
创建天府旅游名县是宣扬本县知名度的好机遇，本次通过一是立足本县历史文化遗产街区经典等特色来发展本县文化旅游品牌，二是提高本县服务质量，要让游客体验到来本县旅游的良好体验感，三是软设施的建设与完善，依托现在互联网大数据的发展，加速分享收集推广本县的旅游特色特点，提高知名度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建铁皮围挡 |
＝ |
15000 |
平米 |
15000 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
围挡打造完成率 |
＝ |
99 |
处 |
99 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
期/年 |
1 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
围档打造保持率 |
≥ |
95 |
项/点位 |
95 |
25 |
25 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度 |
≥ |
99 |
人 |
95 |
10 |
5 |
宣传力度不够，部分居民不清楚天旅旅游名县创建活动 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
围挡打造经费 |
＝ |
50 |
万 |
50 |
15 |
15 |
||
|
合计 |
100 |
95 |
||||||||
|
评价结论 |
创建天府旅游名县围挡打造工程在预算期间并无出现漏项，预算测算遵循相关文件规定，严格按照预算标准进行预算支出。本次项目自评得分95分，评价等级为“中”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
宣传力度不够，部分居民不清楚天府旅游名县创建活动 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强宣传，通过网络平台进行宣传。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009072496-2023年春节氛围营造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年新春氛围营造，打造良好新春氛围，迎接新春 |
2023年新春氛围营造，打造良好新春氛围，迎接新春 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展城区市容市貌专项整治活动，营造清爽有序的环境；加大环卫清扫保洁力度，打造干净整洁、环境优美城区；加强城区路灯亮化工作，积极营造春节喜庆氛围。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
LED灯带、花球、满天星等 |
＝ |
52000 |
米 |
52000 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
城市光亮度 |
≥ |
99 |
% |
98 |
10 |
9 |
部分路灯使用时存在忽闪情况 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
15 |
天 |
15 |
20 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民生活品质 |
＝ |
99 |
% |
99 |
25 |
25 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
城市居民满意度 |
＝ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
春节氛围营造经费 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
15 |
15 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
2023年春节氛围营造项目打造工程在预算期间并无出现漏项，预算测算遵循相关文件规定，严格按照预算标准进行预算支出，本次项目自评得分99分，评价等级为“良”达到标准要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分路灯使用时存在忽闪情况 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强路灯质量品控 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009370538-挂职干部房屋租赁费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决县综合行政执法局房屋租赁费用 |
解决县综合行政执法局房屋租赁费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县委组织部、县人民政府、县委组织部关于切实解决好省内对口帮扶我县挂职干部后勤保障有关问题的文件精神，我局为挂任我单位党组成员、副局长魏来同志租赁房屋一套、按政策兑现了相关待遇。但是县财政年初未预算相关经费，为保证挂任干部工作正常开展，特此申请租房租赁费等费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租赁数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
租房合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
租房截止日期 |
定性 |
12月底之前 |
12月底之前 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
租房使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
挂职干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租房金额 |
＝ |
30000 |
元 |
30000 |
20 |
20 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
本次执法局挂职干部房屋租赁费经过严格对比价格，选取商家以做到成本效益达到最佳情况。在预算期间并无出现漏项，预算测算算遵循相关文件规定，严格按照预算标准进行预算支出。本次项目自评分数100分，评价等级为“优”达到标准要求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009731345-人行道摩托车规范停放标志牌资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人行道摩托车规范停放标志牌 |
人行道摩托车规范停放标志牌 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在人行道设置摩托车规范停放标志以及划定摩托车停放区域并制作摩托车停放栏杆 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
长期 |
＝ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
栏杆 |
＝ |
1028 |
个（台、套、件、辆） |
1028 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
标识牌 |
＝ |
24 |
个（台、套、件、辆） |
24 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
摩托车规范停放 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加快城市建设，提升市民满意度加快城市建设，提升市民满意度 |
＝ |
100 |
% |
80 |
20 |
10 |
仍有群众未按规定停放摩托车 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提升市民满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广告公司 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
标识标牌制作费用 |
＝ |
19 |
万 |
19 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
提升城市市容市貌环境整体水平，保障市民出行安全和便利，引导文明骑行，规范人行道摩托车、非机动车辆停放秩序，共同创造规范有序的市容环境。本次项目自评得分为90分，评价等级为“差” |
|||||||||
|
存在问题 |
仍有群众未按规定停放摩托车 |
|||||||||
|
改进措施 |
群众文明意识不高，要通过各渠道宣传摩托车正确行驶与正确停放。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009731363-国庆氛围营造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国庆氛围营造项目资金 |
国庆氛围营造项目资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在主要路段悬挂国旗，填花造景，营造喜庆、祥和的氛围。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道旗拆除 |
＝ |
802 |
个（套） |
802 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
国旗悬挂 |
＝ |
684 |
个（套） |
684 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年9月28日 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造喜庆的节日氛围 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升市民满意度，促进城市发展 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
8 |
部分群众认为国旗氛围还不够浓烈 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道旗拆除 国旗悬挂 |
＝ |
29 |
万 |
29 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
本次项目展现出了本县的文化氛围和艺术魅力，让人们感受到节日的快乐和彩虹，弘扬了爱国主义精神，本次自评得分为93，评价等级为“中” |
|||||||||
|
存在问题 |
部分群众认为国旗氛围还不够浓烈，宣扬形式单一。 |
|||||||||
|
改进措施 |
采取多种形式布置城区，例如音乐表演、市民文化游行等。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009746320-城乡建设发展资金（城乡垃圾处理设施建设） |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年省级城乡建设发展专项资金，用于城乡垃圾处理设施建设 |
2023年省级城乡建设发展专项资金，用于城乡垃圾处理设施建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市生活垃圾分类收转运建设项目2023年预算安排400万元，建设智能四分类垃圾点位15套，四分类垃圾收集亭7套，分类垃圾桶65套，为强化城市管理，优化营商环境，切实提高我县城市生活垃圾分类收转运工作提供保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
年度验收通过合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
分类垃圾桶65套 |
＝ |
65 |
套 |
65 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
6辆分类运输车 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
四分类垃圾收集亭 |
＝ |
7 |
套 |
7 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
智能四分类垃圾15套 |
＝ |
15 |
套 |
15 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高对公众对生态环保的意识 |
＝ |
100 |
% |
98 |
20 |
15 |
公众对生态环保意识还有待提高 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用规范性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会居民的满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
8 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
垃圾收集亭 垃圾桶、运输车 |
＝ |
400 |
万 |
400 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，是符合财政资金支持方向。本次项目自评得分93分，评价等级为“中”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
公众对生态环保的意识还有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对环境保护的意识形态宣传 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008887226-警务大队专项工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障警务大队正常运转，协助开展城市管理及执法工作 |
保障警务大队正常运转，协助开展城市管理及执法工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
障警务大队正常运转，协助开展城市管理及执法工作，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”、“五乱”市容市貌整治。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助拆除违法建设开展维稳 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
10 |
10 |
||
|
清理违规占道停放车辆 |
≥ |
3100 |
辆 |
3100 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
拆除违法建设事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|||
|
清理违规占道停放车辆完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月份之前 |
12月份之前 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证违法建设零增长，规范城市秩序，有效遏制“三违、五乱” |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
10 |
10 |
|||
|
可持续发展指标 |
规范市容市貌建设，维护城市秩序 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对城市管理工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
仍有部分群众表示存在车辆占用人行道情况 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清理违规占道停放车辆 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
10 |
10 |
||
|
协助拆除违法建设开展维稳 |
≤ |
4.79 |
万元 |
4.79 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
警务大队专项工作经费项目自评得分98分，评价等级为“良”，该项目通过保障警务人员工资按时兑现，协助拆除违法建设工作展开清理违规占道停放车辆等工作，提升了城市形象。 |
|||||||||
|
存在问题 |
仍有部分群众表示存在车辆占用人行道情况 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大整治力度，整治车辆占用人行道情况 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008887472-违法建设整治及“三违”专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县房地产开发领域、建筑施工领域、燃气领域、消防领域、招投标领域违法违规行为的纠正和查处 |
对全县房地产开发领域、建筑施工领域、燃气领域、消防领域、招投标领域违法违规行为的纠正和查处 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
宣传和执行建设领域相关法律法规，加强“三违”整治，纠正和查处县域内所有房地产开发经营、建筑施工、建筑质量安全、招投标领域、消防审查验收、燃气经营、建设领域中介服务机构等方面违法违规行为，维护房地产建设领域健康有序发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
24.30 |
24.30 |
24.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
查处违法销售、违法施工、燃气安全、建筑安全、消防安全、违法转包挂靠等 |
≤ |
30 |
案件数 |
30 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
办案结案率 |
＝ |
100 |
案件数 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
案件办结时间2022年12月30日 |
＝ |
100 |
个工作日 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保房地产建设业健康有序发展，杜绝或减少责任安全事故发生 |
＝ |
100 |
每个 |
100 |
10 |
10 |
||
|
可持续发展指标 |
保障建设领域优秀健康发展、提升居民生活质量 |
＝ |
100 |
每个 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障建设领域优秀健康发展、提升居民生活质量 |
＝ |
100 |
每个 |
99 |
10 |
7 |
部分群众觉得生活质量还有待提高 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传公告 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
2 |
2 |
||
|
行政执行 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
||||
|
情报收集 |
＝ |
6.3 |
万元 |
6.3 |
3 |
3 |
||||
|
检验检测及技术鉴定 |
＝ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
||||
|
听证 |
＝ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
违法建设整治及“三违”专项经费项目自评得分98分，评价等级为“良”，该项目宣传了建设领域各类法律法规知识，督促各类建设人依法从事生产和经营活动，进一步提升广大人民群众法治意识；打击了建设领域各类违法违规行为，制止和处理了“三违”乱象，营造了公正公平的房地产市场经营环境，切实维护人民群众根本利益，努力提升社会满意度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分群众觉得生活质量还有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强违法建设整治。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008887698-综合执法及“三违”工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强城市建设管理,改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”市容市貌整治 |
加强城市建设管理,改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”市容市貌整治 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强城市建设管理,改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”市容市貌整治 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“两拆一增”点位打造 |
≥ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
||
|
拆除违法建设 |
≥ |
27 |
宗 |
27 |
10 |
10 |
||||
|
办理信访案件 |
≥ |
13 |
件 |
13 |
5 |
5 |
||||
|
“三违”存量销号 |
≥ |
365 |
宗 |
365 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
办理信访结案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|||
|
“两拆一增”点位打造合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月份之前 |
12月份之前 |
2 |
2 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证违法建设零增长，创建省优秀文明县 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
10 |
9 |
|||
|
可持续发展指标 |
加快城市建设，提升市民满意度，促进城市发展 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
10 |
7 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对城市管理工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
7 |
仍存在违法建筑 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三违存量销号 |
≤ |
24 |
万元 |
24 |
3 |
3 |
||
|
“两拆一增”点位打造 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
拆除违法建设 |
≤ |
80 |
万元 |
80 |
5 |
5 |
||||
|
办理信访案件 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
综合执法及“三违”工作经费项目自评得分93分，评价等级为“中”，拆除违法建筑及广告有助于提升城市整体形象，对人民生活幸福指数具有重要的影响，能让城市管理更加合理，城市形象更加美观。有利于营造出文明城市的氛围。 |
|||||||||
|
存在问题 |
仍存在违法建筑 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强违法建设整治。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000009151365-临聘人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”、“五乱”市容市貌整治 |
保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”、“五乱”市容市貌整治 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”、“五乱”市容市貌整治。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
183.00 |
183.00 |
183.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请公益性岗位人员 |
＝ |
65 |
人 |
65 |
20 |
20 |
||
|
聘请协勤人员数量 |
＝ |
24 |
人 |
24 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
聘请公益性岗位及协勤人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12月份之前 |
12月份之前 |
2 |
2 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强城市精细化管理，促进社会人员就业 |
定性 |
高中低 |
高中低 |
10 |
10 |
|||
|
可持续发展指标 |
规范市容市貌建设，维护城市秩序，加快城市发展 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公益性岗位及协勤人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
3 |
3 |
||
|
基层群众对城市管理工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
5 |
3 |
部分群众认为临聘人员工作能力有待加强 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障公益性岗位人员工资 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
15 |
10 |
临聘人员经费未纳入预算，容易出现资金短缺现象 |
|
|
保障协勤人员工资 |
＝ |
83 |
万元 |
83 |
10 |
10 |
||||
|
合计 |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
临聘人员工作经费项目自评得分93分，评价等级为“中”，保障公益性岗位人员及协勤人员工资按时兑现，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 |
|||||||||
|
存在问题 |
临聘人员经费未纳入预算，容易出现资金短缺现象 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议将临聘人员工资纳入预算 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通委组[2021]151号关于加强驻村工作经费管理使用的通知，县级派驻的第一书记（队长）工作经费按不低于2.6万元/人/年标准保障，其中：2万元由县财政预算追加到派出单位，不足部分由派出单位在年初预算公用经费中统筹；驻村工作队员工作经费按不低于2万元/人/年标准保障，由县财政在年初预算公用经费的基础上，按8000元/人/年追加预算，2022年年终财政追加预算6.4万元，主要用于伙食费、公杂费、乡镇工作补贴、办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等支出，有力保障了驻村工作人员经费。 |
通委组[2021]151号关于加强驻村工作经费管理使用的通知，县级派驻的第一书记（队长）工作经费按不低于2.6万元/人/年标准保障，其中：2万元由县财政预算追加到派出单位，不足部分由派出单位在年初预算公用经费中统筹；驻村工作队员工作经费按不低于2万元/人/年标准保障，由县财政在年初预算公用经费的基础上，按8000元/人/年追加预算，2022年年终财政追加预算6.4万元，主要用于伙食费、公杂费、乡镇工作补贴、办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等支出，有力保障了驻村工作人员经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村第一书记2人，驻村队员3人，完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接村2个，协助完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接村1个 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障工作队有序开展工作 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费保障时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶村群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
20 |
15 |
帮扶村集经体经济收入产业较少 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
扶贫对象增收率持续 |
≥ |
96 |
% |
94 |
10 |
7 |
帮扶村集经体经济收入产业较少 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村人员工作补助 |
＝ |
8.4 |
万元 |
8.4 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
92 |
||||||||
|
评价结论 |
驻村工作补助项目自评得分92分，评价等级为“中”，该项目有效推进脱贫攻坚与乡村振兴村2个，驻村队员3人，全面完成当年的各项帮扶任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
帮扶村集体经济收入产业较少 |
|||||||||
|
改进措施 |
根据村情况、发展产业、拓宽增收渠道 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000010100456-急需紧缺专业选调生引进人才安家补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县综合行政执法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决急需紧缺专业选调生引进人才安家补助 |
解决急需紧缺专业选调生引进人才安家补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决急需紧缺专业选调生引进人才安家补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
引进专业人才 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高我县专业人才水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
到村任职 |
＝ |
2 |
年 |
2 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
领导及驻村村民满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引进人才满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安家补助费 |
＝ |
5 |
万 |
5 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
急需紧缺专业选调生和引进人才的安家补助项目自评得分100分，评价等级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈宏华 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009322803-高压道路洗扫车辆购置经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成上级部门交代任务，更好清扫城市环境，最终提升城市形象，提高居民幸福度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据通江县生态环境保护委员会2023年第一次全体会议暨大气污染防治工作推进会精神，结合我县大气污染防治工作需要，现亟需购买2辆高压道路洗扫车。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
本次项目只进行了入库，23年没有正式开始执行。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆数量 |
＝ |
100 |
辆 |
100 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
购买车辆完成率 |
≥ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
购买完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
0 |
只进行了入库登记，还未开始执行 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城市清扫满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买清扫车费用 |
＝ |
100 |
万元/个 |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||
|
评价结论 |
本次高压道路洗扫车辆购置经费自评得分90分，评价等级为“差”，该项目未按时完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
只进行了入库登记，还未开始执行 |
|||||||||
|
改进措施 |
于24年开始执行该项目 |
|||||||||
|
项目负责人：李小飞 |
财务负责人：蒲江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008886936-10.26环卫节专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、城区布局广告、车辆宣传标语，2、表彰先进个人、慰问一线职工，3、延伸作业面和清理死角垃圾. |
1、城区布局广告、车辆宣传标语，2、表彰先进个人、慰问一线职工，3、延伸作业面和清理死角垃圾. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
延伸作业面，清运死角垃圾30车次，保障城区卫生，构建文明城市 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
延伸作业面，清运死角垃圾30车次 |
≥ |
96 |
处 |
96 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
完成率 |
≥ |
96 |
处 |
96 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
2023年11月份前完成 |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加职工身心健康和城镇居民满意度， |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
20 |
20 |
||
|
可持续影响指标 |
加强环保意识宣传，增强环保意识 |
≥ |
98 |
处 |
98 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
增加职工身心健康和提高工作人员效率 |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
提高生态环境效益 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
8 |
城区卫生仍有有待改善 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
本次高环卫节专项经费自评得分98分，评价等级为“优”，该项目采取各种卫生管理、使城区卫生达到规定标准。 |
|||||||||
|
存在问题 |
城区卫生仍有有待改善 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强环境卫生整治 |
|||||||||
|
项目负责人：李小飞 |
财务负责人：蒲江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008887276-临时人员工资及车辆燃修保险费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、按时发放临时人员工资，保障城区道路、广场60万平方米的清扫保洁工作。 2、环卫设施设备、作业车辆及时维护，保障城区生活垃圾做到日产日清，全年收集转运生活垃圾4万余吨。 |
1、按时发放临时人员工资，保障城区道路、广场60万平方米的清扫保洁工作。 2、环卫设施设备、作业车辆及时维护，保障城区生活垃圾做到日产日清，全年收集转运生活垃圾4万余吨。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
负责辖区内广场、道路60万平方米的清扫、保洁，城市生活废弃物的收集、转运；负责城区环卫设施、设备的采购、维护管理工作；城区公厕的维护监管，垃圾处置场的垃圾填埋覆盖、污水处置工作监察等；负责城区垃圾处置费的收缴工作；宣传贯彻城乡环境综合治理工作相关的法律法规和方针政策。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
665.64 |
665.64 |
665.64 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
665.64 |
665.64 |
665.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁街道、广场 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
20 |
20 |
||
|
每天收集、清运垃圾 |
≥ |
110 |
吨 |
110 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
每天收集、清运垃圾110余吨，做到日产日清 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，吸引更多的投资经商客户 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
7 |
对投资经商客户的吸引不足 |
|
|
可持续发展指标 |
影响期限 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城镇居民满意度 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
改善了城市居民生活、工作环境，净化了城区空气质量，提高了垃圾收集、转运效率，提升了通江县红军城的城市形象。 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
本项目具有较好的社会经济效益，本次自评分数为97分，评价等级为良，能更好地提高通江县城市生活环境，助理城市建设发展，提升人民群众幸福感，生态环境评价角度分析是一个可行性项目。 |
|||||||||
|
存在问题 |
对投资经商客户的吸引不足 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对临工人员的管理以提升城市卫生打扫环境 |
|||||||||
|
项目负责人：李小飞 |
财务负责人：蒲江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123Y000008887566-一线环卫工人津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按季度采购手套、口罩、毛巾、肥皂发放 |
按季度采购手套、口罩、毛巾、肥皂发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每季度采购肥皂600个 |
≥ |
97 |
套 |
97 |
10 |
10 |
||
|
每季度采购毛巾600根 |
≥ |
97 |
套 |
97 |
10 |
10 |
||||
|
每季度采购手套（双)3000、口罩（个）3000 |
≥ |
97 |
套 |
97 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
采购物品符合国家标准 |
≥ |
98 |
套 |
98 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按季度完成 |
≥ |
96 |
套 |
96 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇居民满意度增加，员工工作积极性提高。 |
≥ |
96 |
人/次 |
96 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
影响期限 |
≥ |
96 |
起 |
96 |
10 |
9 |
临工人员不稳定 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城镇居民满意度增加，员工工作积极性提高。 |
≥ |
95 |
处 |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
约10万元 |
≥ |
98 |
元/户 |
98 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
本次一线环卫工人津贴自评得分99分，评价等级为“优”，达到固定标准。 |
|||||||||
|
存在问题 |
临工人员不稳定 |
|||||||||
|
改进措施 |
多方考察临时工人工作资格 |
|||||||||
|
项目负责人：李小飞 |
财务负责人：蒲江 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县综合行政执法局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通委组〔2021〕151号关于加强驻村工作经费管理使用的通知，县级派驻的第一书记（队长）工作经费按不低于2.6万元/人/年标准保障，其中：2万元由县财政预算追加到派出单位，不足部分由派出单位在年初预算公用经费中统筹；驻村工作队员工作经费按不低于2万元/人/年标准保障，由县财政在年初预算公用经费的基础上，按8000元/人/年追加预算，2022年年终财政追加预算6.4万元，主要用于伙食费、公杂费、乡镇工作补贴、办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等支出，有力保障了驻村工作人员经费。 |
通委组〔2021〕151号关于加强驻村工作经费管理使用的通知，县级派驻的第一书记（队长）工作经费按不低于2.6万元/人/年标准保障，其中：2万元由县财政预算追加到派出单位，不足部分由派出单位在年初预算公用经费中统筹；驻村工作队员工作经费按不低于2万元/人/年标准保障，由县财政在年初预算公用经费的基础上，按8000元/人/年追加预算，2022年年终财政追加预算6.4万元，主要用于伙食费、公杂费、乡镇工作补贴、办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等支出，有力保障了驻村工作人员经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
宣传党和国家关于农村工作中特别是扶贫开发的重大方针和政策，帮助落实各项强农惠民政策和扶贫措施；根据存的致贫原因和发展需求，帮助制定村发展规划和实施计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障驻村工作队有序开展工作 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费保障时间 |
≤ |
12 |
年 |
12 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善村民的生活环境 |
定性 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响长期 |
定性 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
影响长期 |
定性 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意 |
定性 |
长期 |
长期 |
10 |
6 |
帮扶村集经体经济收入产业较少 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年内按月使用指标 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
96 |
||||||||
|
评价结论 |
驻村工作补助项目自评得分96分，评价等级为“良”，达到标准规定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
帮扶村集体经济收入产业较少 |
|||||||||
|
改进措施 |
根据村情况、发展产业、拓宽增收渠道 |
|||||||||
|
项目负责人：李小飞 |
财务负责人：蒲江 |
|||||||||
附件2
综合执法及“三违”工作经费
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。综合执法及“三违”工作经费由通江县综合行政执法局立项，财政全额预算批复。2023年度财政预算批复金额为117万元。
（二）实施目的及支持方向。加强城市建设管理,改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。
（三）预算安排及分配管理。三违存量销号24万元，“两拆一增”点位打造10万元，拆除违法建设80万元，办理信访案件3万元。
（四）项目绩效目标设置。到年底为止加强城市建设管理,改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效的遏制“三违”“五乱”市容市貌整治
二、评价实施
（一）评价目的。客观反映本次项目实施情况以及完成程度便于掌握项目实施情况。
（二）预设问题及评价重点。综合执法及“三违”工作经费项目采取国库集中支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）评价选点。通过抽取“两拆一增”点位打造完成率等情况查看完成情况，本年度完成指标为5处。
（四）评价方法。本次项目采用单位自评法、座谈调研法等方法进行自评。
（五）评价组织。本项目采取项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局党组高度重视综合执法及“三违”工作经费项目，我局成立工作领导小组。
组长：局长马通
副组长：副局长赵鸣、党组成员杨林
成员：全体职工干部
2.项目管理。本项目采取项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
3.项目实施。项目资金由执法局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保障项目实施质量。
4.项目结果。综合执法及“三违”工作经费项目自评得分93分，评价等级为“中”。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。本项目严格按照专款专用、专人管理”，经济指标符合程序规定。
2.民生保障。本项目通过三违销号，信访案件的办理等措施保障居民的居住环境和满意度。
3.基础设施。本项目针对三违现象进行整治，改善人居环境。
4.行政运转。本项目用途合规、程序合规、标准合规进。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
综合执法及“三违”工作经费项目自评得分93分，评价等级为“中”，拆除违法建筑及广告有助于提升城市整体形象，对人民生活幸福指数具有重要的影响，能让城市管理更加合理，城市形象更加美观。有利于营造出文明城市的氛围。
五、存在主要问题
仍存在违法建筑
六、改进建议
加强违法建设整治
垃圾处理费项目经费
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。垃圾处理费工作由通江县综合行政执法局立项，财政全额预算批复。2023年度财政预算批复金额为217万元。
（二）实施目的及支持方向。坚持多元治理，调动社会参与的积极性、主动性、创造性和协同性，促进垃圾处理产业化。切实推动源头减量与排放控制，切实加强垃圾的物质利用，融合逆向物流与正向物流，加强垃圾处理过程中产生的污染物排放控制，加强垃圾的运转控制，尤其要加强有害垃圾的运转控制，杜绝垃圾偷拍偷运。科学设计并贯彻实施垃圾处理流程，明确垃圾处理的各环节及其处理主体、对象、目的、时间、场所和方法等要素，整合资源，推动垃圾“四化”处理，系统推进垃圾分类处理工作，完善垃圾处理体系。解决城市生活垃圾，提高城区居民生活居住舒适度，提升城区市容市貌。
（三）预算安排及分配管理。垃圾处理费217万元。
（四）项目绩效目标设置。截至2023年12月底，计划资金全部到位，共计217万元。垃圾处理费项目管理资金共计217万元，主要用于垃圾处理等。
二、评价实施
（一）评价目的。客观反映本次项目实施情况以及完成程度便于掌握项目实施情况。
（二）预设问题及评价重点。垃圾处理费工作经费项目采取国库集中支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）评价选点。随机抽取城区内垃圾清理情况以及垃圾场运行情况，以此推断垃圾处理是否按程序进行。
（四）评价方法。本次项目采用单位自评法、座谈调研法、实地调研法等方法进行自评。
（五）评价组织。本项目采取项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局党组高度重视垃圾处理费工作经费项目，我局成立工作领导小组。
组长：局长马通
副组长：副局长赵鸣、党组成员杨林
成员：全体职工干部
2.项目管理。本项目采取项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
3.项目实施。项目资金由执法局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保障项目实施质量。
4.项目结果。根据县委县政府领导对城市面貌的重视，生活垃圾关乎于城市基本形象，影响居民生活质量，本次垃圾处理项目自评得分92分，评价等级为“中”，该项目采取各项垃圾处理措施、使垃圾处理达到规定标准。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。本项目严格按照专款专用、专人管理”，经济指标符合程序规定。
2.民生保障。本项目通过查看垃圾处理情况等措施保障居民的居住环境和满意度。
3.基础设施。城区垃圾处理场清理情况符合规定。
4.行政运转。本项目用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
根据县委县政府领导对城市面貌的重视，生活垃圾关乎于城市基本形象，影响居民生活质量，本次垃圾处理项目自评得分92分，评价等级为“中”，该项目采取各项垃圾处理措施、使垃圾处理达到规定标准。
五、存在主要问题
垃圾处理方式还有待提高，垃圾处理细致度还不够细致六、改进建议
提高垃圾处理人员处理垃圾水平，完善垃圾处理设备，完善垃圾处理体系。
川公网安备 51192102000107号