县交运局2020年度整体支出绩效目标申报表

2020-04-01 16:07 来源： 通江县交通运输局 作者：县交运局
附件3
整体支出绩效目标申报表
（2020  年度）
部门（单位）名称 通江县交通运输局
年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
保障职工工资 保障单位职工工资支出 330.76 330.76
保障单位正常运行 保障单位正常运行以及办公支出 62.13 62.13
驻口纪检组专项办案经费 驻口纪检组办案经费 3 3
道路水上交通安全经费 交通安全保障支出 45 45
项目前期工作经费 项目前期保障支出 35.7 35.7
金额合计 476.59 476.59
年度 总体 目标 1、保障单位职工工资支出。
2、保障单位日常运行以及办公支出 。
3、加强重点项目建设，提升县域经济发展；加强交通安全建设，确保安全出行；加强高速公路建设，提高县内交通出行便捷率。推进第三轮交通大会的进度，构建交通大通道
年   度   绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工资福利保障人数 =32人
开展党风廉政建设次数 ≥5次
开展交通安全大检查 ≥5次
2019年前期项目个数 ≥2个
重点项目培训次数 ≥3次
质量指标 工资福利、运转、民生保障率 =100%
开展检查合格率 100%
购置安全生产设施验收合格率 ≥98%
时效指标 工资福利发放及时率 =100%
党风廉政建设开展检查批次 分期完成
绩效评价完成时间 按季度完成
成本指标 工资福利总额 ≤330.76万元
设备购置费用 ≤20万元
前期工作开展差率费成本控制 ≤5万元
效益指标 经济效益指标 维护市场经济秩序健康发展 100%
促进行业内经济收益率 ≥2%
职工人均增收 ≤5万元
社会效益指标 培训带动就业增长率 ≥90%
脱贫摘帽建档立卡贫困户数 ≥200户
生态效益指标 能耗下降率 ≥5%
水电能源节约率 ≥5%
可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 =长期
对本行业未来可持续发展的影响 =可持续
满意度指标  服务对象满意度指标 脱贫摘帽建档立卡贫困户满意度 ≥90%
社会公众投诉次数 ≤2次
基层群众对工作的满意度 ≥90%
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