通江县交通运输局2019年部门预算编制说明

通江县交通运输局2019年部门收支预算已于2019年3月27日通过《通江县财政局关于下达2019年部门预算的通知》（通财预〔2019〕10号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）通江县交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策、和法律、法规，拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任，制定交通运输科技政策并监督实施，负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

2、负责规范驾驶培训市场、货运市场监管、维修市场管理、客货道路运输从业资格管理;为县域内国、省、县、乡道公路的畅通提供路政管理保障；开展行政执法，依法进行公路建控区管理；开展常态化公路巡查，维护路产路权和路容路貌；对公路进行命名和编号管理；依法开展超限运输治理工作;负责全县交通规划编制、勘察测量、信息技术等事务性、技术性、辅助性服务工作。

3、负责辖区内公路改建、大中修、小修保养年度计划编制、检查、监督与考核，严格按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责辖区内公路因各种自然灾害受损设施的抢通与修复；负责辖区内公路交通流量和公路路况调查；履行法律、法规规定的其他职责；担负着全县道路的管养任务

4、负责辖区非机动船员的考试发证工作，辖区非机动船船员服务簿签发工作，辖区船员违法记分的实施工作，实施辖区通航水域的巡查工作；对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取责令临时停航、驶向指定地点、停止作业、拆除动力装置等强制措施；接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

5、宣传贯彻执行有关农村公路建设、养护、管理及工程质量监督、安全生产的方针政策、法律法规，拟定有关规范性文件并依法组织实施。承担全县县道公路建设、管理、养护工作，指导乡、村道公路建设和日常管理养护工作。负责全县农村公路等建设项目的质量监督；对本行政区内从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门，统计、分析本行政区内工程建设项目质量监督检测数据，定期发布本行政区内工程质量动态。

（二）通江县交通运输局2019年重点工作是：

一是路网规划实现新突破。加强综合交通运输网络体系建设，大力推进综合交通通道和枢纽节点建设。认真研究国家宏观政策和国家、省、市中长期规划，根据《川陕革命老区振兴发展规划》《川东北经济区交通协同发展实施方案》等规划方案，重点围绕振兴发展、脱贫攻坚、乡村振兴、一干多支等系列重大发展战略机遇，积极做好项目包装储备，力争将更多项目纳入国家、省、市规划的“盘子”。

二是大通道建设实现新突破。构建好“井”字型大交通格局，巴万高速“高明—清江”段年底前全面建成通车；镇广高速招商成功力争开工，米仓大道开工建设，诺水大道形成开工条件；建好巴万高速连接线，开工建设巴万高速4条连接道，实现地方公路与高速公路无缝衔接。做好“通江—平昌—开县”高速公路规划前期工作。抓好县域干环线提档升级。完成S304春在至洗脚溪段、S302小魏路至诚至魏家段、S203沙溪至洪口段的升级改造；S304线春在隧道贯通；开工建设S302涪（阳）北（极）路、S203长胜至沙溪红色旅游公路升级改造，G347线“长坪—铁溪”17公里国省道干线中修工程；作好S203洪（口）喜（神）路、S301潮（水）汇（滩）路、S408崩（口塘）镇（巴）路前期工作。

三是畅通内循环实现新突破。一是全面完成续建项目。全面完成广（纳）东（山）路、潘（家河）民（胜）路、四（道班）洪（口）路、会（家）草（庙子）路、王坪旅游环线、玛瑙至太平公路、渔池村道路改建、杨柏镇现代农业产业融合示范园观光道路等8条112公里县乡道公路的升级改造。二是全面启动县乡道路建设项目。启动松（溪）罗（家坝）路、沙（溪）胜（利）路、洪（口）新（店）路、洪（口）澌（波）路、白（土娅）至双（泉）路、草（池）回（林）路、秦（家岭）钥（匙坡）路、曲（滨）文（峰）路等8条127公里县乡道路建设。三是全面打造旅游产业道路建设项目。全力开展沙迴坪旅游产业道路、永安至盐井至王坪和毛浴至王坪2条红色旅游公路等项目的前期工作，争取早日形成开工条件。

四是织密基础网实现新突破。全力抓好脱贫路、产业路、资源路建设，打通群众出行“最后一公里”。全面完成110个贫困村523.5公里道路建设，完成925.9公里脱贫攻坚道路建设，完成330公里建制村联网路和1180公里通组路，完成150公里村道窄路加宽和200公里农村公路生命防护工程，建成“四好农村路”示范乡（镇）2个、示范村20个、示范路100公里。

五是完善交通配套设施实现新突破。抓好桥梁隧道、车站码头、安全防护设施建设。完成2个乡镇客运站升级改造、20个村级招呼站点建设，新增24个建制村开通客运班车。完成巴运集团第158队大修厂建设，完成西门大桥、龙溪沟大桥等9座病危桥梁整治加固。加快罗家坝大桥、3座渡改人行桥建设。启动春在湖旅游码头项目建设。

六是创建“四好农村路”实现新突破。抓好公路养护管理，实施绿化美化，努力构建畅洁绿美安的公路环境。力争建成省级“四好农村路”示范县。

二、部门概况

(一)行政机构1个，通江县交通运输局机关（其中包括通江县巴万高速办公室预算），交运局下属二级独立预算单位6个，分别为县养路段、通江县地方海事处、县路政大队、县运输管理所、通江县巴万高速办公室、通江县农村公路管理局、通江县交通规划编制研究中心。

(二)财政全额预算拨款434人。其中：在职人员427人、遗属2人。其中公务员19人，参工管理79人，事业329人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县交运局2019年收支总预算4611.99万元,比2018年收支预算总数减少 43.14万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

2019年度预算安排财政拨款收入4611.99万元。其中：一般公共预算拨款收入4611.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年度财政拨款支出4611.99万元，其中：基本支出4611.99万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交运局2019年财政拨款收支总预算4611.99万元,比2018年财政拨款收支总预算减少43.14万元，主要原因是人员减少，减少基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4611.99万元、 ；支出包括：社会保障和就业支出547.31万元、卫生间支出266.05万元、交通运输支出3470.25万元、住房保障支出328.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交运局2019年一般公共预算当年拨款4611.99万元，比2018年预算数减少43.14万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出547.31万元，占11.88%；卫生健康支出266.05万元，占5.77%；交通运输支出3470.25万元，占75.24%；住房保障支出328.38万元，占7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为3470.25万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为547.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为65.4万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为185.82万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为14.83万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为328.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交运局2019年一般公共预算基本支出4611.99万元，其中：

人员经费4010.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费601.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交运局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.09万元，其中：公务接待费6.39万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）县交运局2019年未安排因公出国（境），与2018年度预算数持平。

（二）公务接待费较2018年预算下降24.5%。

县交运局2019年公务接待费6.39万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费9.7万元，与2018年预算下降35.34%。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交运局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县交运局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度县交运局下属局机关1家及县养路段、通江县地方海事处、县路政大队、县运输管理所、通江县巴万高速办公室、通江县农村公路管理局、通江县交通规划编制研究中心等6家独立预算单位机关运行经费预算 4611.99万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数减少43.14万元，下降0.93%，主要是因为2018年压减公用经费及人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，县交运局安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，交运局所属二级预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，应急保障用车1辆。

2019年部门预算未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金4612万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指下属事业单位（养路段）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指下属事业单位（海事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指下属参公事业单位（运管所、路政大队、交通规划编制中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位或财政补助事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。
附件：

2019年部门预算公开表（交通运输局）

附件：

整体支出项目绩效目标申报表（县交通运输局）