通江县水利局2023年部门决算公开编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。部门职责
2.负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。
3.负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案。指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。
5.指导全县水利体制改革工作。监管国有的县级水利固定资产，监督和指导水利行业国有资产的管理。
6.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。
7.负责全县水政监察工作，负责全县水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政诉讼的应
诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。
8.组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。
9.开展水利科技工作。组织指导全县水利技术推广和成果管理。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
通江县水利局下属二级预算单位7个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
纳入通江县水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.通江县水土保持办公室
2.通江县水利电力技术推广站
3.通江县二郎庙水库运行保护中
4.通江县湾潭河水库运行保护中心
5.通江县农村安全饮水工程建设管理局
6.通江县青峪口水库建设管理中心
7.通江县水政监察大队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为32486.48万元。与2022年度相比，收支总计各减少9629.54万元，下降22.86%。主要变动原因是水利建设项目资金减少。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计32486.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31766.06万元，占97.78%；政府性基金预算财政拨款收入720.42万元，占2.21%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计32486.48万元，其中：基本支出1952.92万元，占6.01%；项目支出30533.55万元，占93.98%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计均为32486.48万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各减少9594.72万元，下降22.8%。主要变动原因是2023年项目资金减少。
（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31766.06万元，占本年支出合计的97.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2623.86万元，增长9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加，政府性基金预算财政拨款资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31766.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8万元，占0.02%；社会保障和就业支出236.33万元，占0.73%；卫生健康支出98.62万元，占0.3%；住房保障支出109.59万元，占0.34%；农林水支出31339.93万元，占96.47%；城乡社区支出694万元，占2.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为31766.06，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为200.53万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为109万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为24371.05万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为309.73万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）: 支出决算为331.29万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为82.03万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为108万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 支出决算为660.63万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）： 支出决算为1482.5万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）: 支出决算为104.51万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为3268.98万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为136.7万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为109.59万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为196.98万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.93万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.74万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%。
22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.92万元，其中：
人员经费1778.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，较上年度增加2.57万元，增长131.12%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.53万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.96万元，增长131.12%。主要原因是单位人员增加、项目增加。其中：
国内公务接待支出4.53万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，197人次（不包括陪同人员），共计支出4.53万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出720.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，通江县水利局机关运行经费支出124.33万元，比2022年度减少88.38万元，下降41.55%。主要原因是单位人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，通江县水利局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，通江县水利局共有车辆9辆，主要是用于水利重点工程建设及水政执法用车；其中：水政执法用车1辆、重点工程建设用车7辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通江县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水利建设与发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，通江县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指一般公共服务支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政事业单位医疗方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助费用。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）: 指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指防汛业务支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指水利系统纳入预算的技术推广事业单位的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指出上述项目以外其他用于水利方面的支出。
23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 其他扶贫方面的支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。通江县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室11个（办公室、规划和建设管理股、水资源股、水旱灾害防御股、小型水库建设办公室、河长制办公室、行政审批股、财务股、水资源股、人事股、质量与安全监督站）；下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（二）机构职能。水利局作为通江县人民政府工作部门，主要职责包括：
1.拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。
2.负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。
3.负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案。指导防御洪水应急抢险有关技术工作。指导监督水利工程安全运行管理。
5.指导全县水利体制改革工作。监管国有的县级水利固定资产，监督和指导水利行业国有资产的管理。
6.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。
7.负责全县水政监察工作，负责全县水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。
8.组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。
9.开展水利科技工作。组织指导全县水利技术推广和成果管理。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。通江县水利局2023年年末在职职工数为119人,其中机关行政人员15人,参照公务员法管理事业人员17人，非参公事业人员87人，遗属人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。通江县水利局部门2023年年初预算收入为1785.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入1785.07万元，占比100%；决算报表收入为32486.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入31766.06万元，占比97.78%，政府性基金预算财政拨款收入720.42万元，占比2.22%。
（二）支出情况。通江县水利局部门2023年年初预算支出为1785.07万元，其中基本支出1458.77万元，占比81.72%；项目支出326.3，占比18.28%。决算报表支出为32486.48万元，其中基本支出1952.92万元，占比6.01%；项目支出30533.55万元，占比93.99%。
（三）结余分配和结转结余情况。通江县水利局部门2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。通江县水利局紧紧围绕县委县政府的目标任务，狠抓各项工作落实。在总结以前年度工作成绩的基础上，安排部署本年度各项工作重点和工作要求。一是抓项目，牢固树立“项目为王”理念，锚定年度目标抓落实，强化目标执行，把任务落到实处；二是抓饮水，农村安全饮水关乎群众切身利益的社会民生工程，全县村镇集中供水工程831处，农村自来水普及率达96.54%，供水水质达标率97%，认真贯彻落实中央和地方关于农村饮水安全的决策部署，切实解决影响群众饮水安全的“最后一公里”；三是抓监督，在干部作风、项目质量安全等方面持续深入开展监督检查，保证水利系统作风优良、水利工程提质增效，打造廉洁水利人、廉洁水利工程。
2.预算管理。通江县水利局从坚持问题和结果导向，重点从规范预算编制、严格预算执行、加强预算监督上下功夫，强化全过程预算管理。第一，坚持“先有预算后又支出”，厘清人员类项目和运转类项目，提高预算编制精准度。落实“习惯过紧日子”要求，严控一般性支出预算，在“三公”经费等一般性支出方面做到应减尽减。第二，强化刚性约束，严格执行人代会批复预算、财政下达预算。规范财政性资金审批批复流程。第三，充分利用预算管理一体化，做好预算执行动态监控，及时掌握单位预算执行情况，建立监控机制，强化安全保障。
3.财务管理。及时更新和完善完善财务管理制度以及内部控制制度；科学合理设置财务岗位，在项目入库、项目绩效目标等工作方面进行专人监督；一般费用明确报销的范围与标准，实行“一支笔”的签字制度，严格审核原始单据的合规性与完整性；在专项资金方面，严格实行专账管理、专款专用，严格规范资金使用范围，正确使用会计科目，准确核算专项资金的收支情况；重点关注项目资金收支，加强资金的预算管理，资金审批权限上移，持续健全项目支付台账管理，同时加强业务人员的培训，提高财务人员的业务素质。
4.资产管理。建立健全资产管理制度，通江县水利局部门的资产配置按照相关制度规定执行，资产的管理由财务股与办公室分别进行核算与日常管理。
5.采购管理。执行《中华人民共和国政府采购法》和《预算法》的相关要求，严格审批采购申请、采购流程。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额109万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额6113.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。通江县水利局就水利项目在前期进行科学论证，深入调查和数据分析，确保决策的合理性和可行性；目标可行，提升资金使用效益，专人负责项目入库，三级审批，保障局机关工作正常运转，完成项目储备、项目前期、工程建设和设施运行维护目标任务。
2.项目执行。2023年水利项目预算执行100%，按需进行项目调整。
3.目标实现。大中型水库工程、防洪治理工程建设持续推进，继续加强以“三路”建设为重点的生产建设性项目水土保持预防监督检查；开展广纳—铁佛万亩优质粮油示范片建设水利规划，创建节水型社会，重点推进全县农村安全饮水、水旱灾害防御和河湖长制工作。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。与预算安排挂钩、促进整改落实、强化绩效问责，2023年决算公开将在政府网站统一公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门预算项目绩效管理目标制定及目标实现总分50分得分50分、专项资金项目预算绩效管理30分得分27分，绩效结果运用10分得分9分，自评质量10分得分9分。整体支出绩效自评得分95分。
（二）存在问题。
1.绩效目标设定有待更科学更合理。
2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
2.加强项目过程与资金管理。一是细化项目入库要求、强化项目前期评审论证、严格落实逐级审核机制。二是加大专项资金跟踪监管力度，对不按规定和批准的用途使用资金等行为，应及时纠正，按照相关制度办法进行处理，确保资金使用的安全与完整。三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51192123T000009076311-水利建设与发展资金 |
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主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2023年小型水库维修养护、农村安全饮水工程设施维修养护、防洪治理、山洪灾害防治等项目实施，开展项目前期工作，指导水利发展资金涉及的各项目规划和质量监管。 |
2023年度目标已完成 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
依据通财农[2023]22号，通财农[2023]26号等资金下达文件。1.水土保持项目 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1,749.29 |
1,749.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1,749.29 |
1,749.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建移民后扶美丽村落 |
≥ |
5 |
座（处） |
5 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
水质综合提升 |
≥ |
15 |
% |
15 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目主体竣工时间 |
定性 |
2024年前 |
其他 |
2024年前 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划水利救灾与抗旱应急路线 |
≥ |
7 |
条 |
7 |
10 |
9 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
片区人居环境改善率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
8 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
整体收入提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受帮扶群众满意率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
94 |
% |
94 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入水利建设发展资金 |
≤ |
1749.29 |
万元 |
1749.29 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
根据绩效自评文件的要求，认真组织了项目资金的绩效自评，项目自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通江县拥有丰富的水利资源，但是因受地理及社会等多方因素，通江县的水利发展活力较弱，加上近两年推行的水网建设，资金需求量较大，同时，因地方财政紧张，堤防配套资金难以落实，财政压力较大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是项目竣工后加大项目的监管，后期维护管理要加强，做到建管结合，发挥项目最大效益，二是加大水利基础设施建设资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯林 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009079829-公益用水补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度场镇管网改造升级，排查自来水管网有误损坏，新建水厂 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在原有场镇供水改造工程的基础上进行2023年度工作开展，由项目业主单位乡镇供水公司进行具体负责，推进项目按时按质完工。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇官网改造 |
≥ |
90 |
处 |
90 |
10 |
9 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建水厂 |
≥ |
50 |
处 |
50 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
水质综合提升 |
≥ |
60 |
% |
60 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目主体竣工时间 |
定性 |
2023年12月底 |
其他 |
2023年12月底 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
片区人居环境改善率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
10 |
8 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
整体收入提升率 |
≥ |
70 |
% |
70 |
10 |
8 |
指标设置不细致 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
场镇供水群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入总成本 |
≤ |
260 |
% |
260 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
95 |
||||||||
|
评价结论 |
2023年完成目标任务，经自评小组自评打分。得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分指标在年初设施未优化 |
|||||||||
|
改进措施 |
后期将加强学习，不断提升工作人员的能力，了解项目，设置更细致更科学合理的绩效指标。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯晓 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009174273-2023年移民补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施直发直补资金21.58万元，实施中小微水利工程建设及维护项目1个，美丽家园建设1个 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照要求制定项目资金管理实施细则，制定区级后期扶持人口核定和动态管理制度、项目管理办法及配套制度、绩效管理实施细则；直补到人建档立卡资料完整，能核定到人的扶持人口严格实行动态管理。项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等“四制”执行、档案管理符合制度规定。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.00 |
91.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
≤ |
1600 |
人 |
1600 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
中小微型水利工程建设及维护项目 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至当年底，项目资金完成率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
4 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至次年3月底，项目资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至当年底，直发资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
移民美丽家园建设项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
完工验收 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至当年底，上年度预算资金下达 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
4 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程项目良性运行比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非正常进京上访和交办的信访 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当年移民人均可支配收入增速 |
≥ |
1.6 |
% |
1.6 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出控制在批复预算范围内 |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
直补资金发放流程、发放结果及项目资金拨付均符合省、市相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户；项目实施总体情况良好。本次绩效自评得分为97分，自评结果为“优秀”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何毅 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009174364-2023年小型水库除险加固 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成3小型水库除险加固工程，整治小型病险水库3座，安装动态监测预警系统 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按项目建设“四制”要求，制定严格的项目质量控制体系。执行招投标各项制度和相关规定，履行了招投标和政府采购程序。通过招投标方式确定有资质的监理单位。按规范与设计、监理、施工等单位签订合同，全面落实《工程建设合同》、《廉政合同》和《安全生产合同》的双签制度。建立了质量检查体系、质量控制体系、质量保证体系、质量监督体系和抽检制度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
513.00 |
513.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
513.00 |
513.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小（2）型病险水库除险加固总投入 |
≤ |
513 |
万元 |
513 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
小（2）型病险水库除险加固座数 |
= |
3 |
座 |
3 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收标准合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
小型水库除险加固新增供水能力 |
≥ |
33725 |
立方米 |
33725 |
10 |
9 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用年限 |
定性 |
长期 |
其他 |
长期 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小（2）型病险水库除险加固新增灌溉面积 |
≥ |
150 |
亩 |
150 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善水生态环境，水体自净能力 |
定性 |
完成预期目标 |
其他 |
完成预期目标 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小型水库除险加固平均每座投入 |
≤ |
717 |
万元 |
717 |
10 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
|
评价结论 |
水库除险加固后，消除了各水工建筑物的安全隐患，使水库由不安全运行转为安全运行，避免了大坝一旦失事对影响地区造成的损失。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵冲 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009200059-青峪口移民征拆复建管理服务项目政府购买服务资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成目标任务内的道路、桥梁复建；兑现补偿费150万元，进行青峪口移民迁移修复 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
复建道路1公里，修复渠道3条。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
434.00 |
434.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
434.00 |
434.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
桥梁安全检测达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年移民征拆完工时间 |
定性 |
2024年前 |
其他 |
2024年前 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
复建道路 |
≥ |
1 |
公里 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复渠道条数 |
≥ |
3 |
条 |
3 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均收入 |
≥ |
0.5 |
% |
0.5 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质提升 |
≥ |
5 |
% |
5 |
15 |
15 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
受帮扶群众满意度 |
受帮扶群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入成本 |
≤ |
434 |
万元 |
434 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
该项目完成2023年度任务对整体推进青峪口水库建设有重要作用，是全面启动移民征拆工作的补充。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：隆承林 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009217997-中小河流治理陈河提防工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年陈河堤防阶段性工程，提升山洪灾害整治 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金下达后，我局及时协调县财政局进行投资预算财政评审，评审完成后，及时通过公开招标方式确定施工单位和监理单位，严格落实各项招投标制度和政府采购管理制度，确保公平、公开、公正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治陈河防洪堤防段数量 |
≥ |
2 |
段 |
2 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
堤防维修整治次数 |
≥ |
10 |
次 |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目工程监理验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目工程按期完工时间 |
定性 |
2023年12月底 |
其他 |
2023年12月底 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目区内人民生命安全财产保障 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
生态环境、水土治理提升率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
15 |
14 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受帮扶群众对项目监理实施满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
堤防项目建设投入资金 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
通江县水利局作为中小河流治理工程工作主管部门，统筹组织全县中小河流治理工程体系建设各类项目，始终做到依法依规履行职责，日渐完善管理制度，切实做到长期规划在前、具体实施在后。充分依据当下水利灾害隐患发展趋势，提前做好前期工作，积极开展项目申报。立项成功后，积极组织实施，严格实施项目监管，及时拨付项目资金。截至目前，2023年项目均按照省厅要求时限内完成，尚未完成的均按照省厅时间要求有序推进，基本达到前期所列各项指标要求，切实有效保障了人民群众的生命财产安全，使我县水利灾害综合防治能力进一步提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.地方配套资金不到位。随着水利项目建设步伐的加快，我县水利项目建设稳步推进，根据中央、省、市相关规定在项目建设中都有一定比例的地方配套资金，但由于我县地方财政经济困难，地方配套资金难以落实，给项目实施及建设带来了很大的困难。2.项目建成后管护不到位。近几年，河堤建设资金投入量大，任务多，普遍存在重建设，轻管护的现象，导致堤防建成后无人管理和维护，致使堤防使用效益低下。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是坚持项目带项目，继续加强项目储备，争取项目资金。二是配套政策支持，积极落实国家和省市已经出台的各项地方配套政策，注重定向施策、精准施策，及时兑现各项地方配套政策。三是健全项目运行管理制度，加大财政集中扶持力度，增加运维经费投入，使其充分发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘本志 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009174380-2023年中小河流治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.推进防洪治理工程项目治理河道总长6.0km |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金下达后，我局及时协调县财政局进行投资预算财政评审，评审完成后，及时通过公开招标方式确定施工单位和监理单位，严格落实各项招投标制度和政府采购管理制度，确保公平、公开、公正。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,734.00 |
0.00 |
1,734.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,734.00 |
0.00 |
1,734.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建堤防 |
≥ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
中小河流 |
≥ |
6000 |
米 |
6000 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目竣工 |
= |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程阶段 |
定性 |
2024年 |
其他 |
2024年 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
生态效益 |
人居环境 |
定性 |
达到预 |
其他 |
达到预 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
防汛减灾 |
≥ |
20 |
0 |
20 |
15 |
15 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
区域辐射 |
≥ |
95 |
0 |
95 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
帮扶对象 |
被帮扶对 |
≥ |
96 |
0 |
96 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本 |
下达中小 |
= |
1734 |
万元 |
1734 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
通江县水利局作为中小河流治理工程工作主管部门，统筹组织全县中小河流治理工程体系建设各类项目，始终做到依法依规履行职责，日渐完善管理制度，切实做到长期规划在前、具体实施在后。充分依据当下水利灾害隐患发展趋势，提前做好前期工作，积极开展项目申报。立项成功后，积极组织实施，严格实施项目监管，及时拨付项目资金。截至目前，2023年项目均按照省厅要求时限内完成，尚未完成的均按照省厅时间要求有序推进，基本达到前期所列各项指标要求，切实有效保障了人民群众的生命财产安全，使我县水利灾害综合防治能力进一步提升。得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.地方配套资金不到位。随着水利项目建设步伐的加快，我县水利项目建设稳步推进，根据中央、省、市相关规定在项目建设中都有一定比例的地方配套资金，但由于我县地方财政经济困难，地方配套资金难以落实，给项目实施及建设带来了很大的困难。2.项目建成后管护不到位。近几年，河堤建设资金投入量大，任务多，普遍存在重建设，轻管护的现象，导致堤防建成后无人管理和维护，致使堤防使用效益低下。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是坚持项目代项目，继续加强项目储备，争取项目资金。二是配套政策支持，积极落实国家和省市已经出台的各项地方配套政策，注重定向施策、精准施策，及时兑现各项地方配套政策。三是健全项目运行管理制度，加大财政集中扶持力度，增加运维经费投入，使其充分发挥效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘本志 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009218114-水利抗旱资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2处以上干旱期安全饮水用水保障，渠系水毁修复。 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目按计划组织实施，对场镇饮水官网维修养护，对渠系进行排查，按时对工程进行监督检查，按标准严格验收工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
旱期场镇安全饮水维修 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
渠系水毁修复维修 |
≥ |
5 |
座 |
5 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收标准合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
水利抗旱项目完工时间 |
定性 |
2023年度前 |
其他 |
2023年度前 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村安全饮水保障率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15 |
14 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水毁修复蓄水验收率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
灾害地服务群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
水旱灾害受帮扶群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
150 |
万元 |
150 |
10 |
10 |
||
|
510 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
项目总体执行良好，资金管理符合规定，项目实施按时完成，自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯林 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009273497-通江县2023年河湖健康评价工作服务采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本项目为通江县2023年河湖健康评价工作服务采购，通江县河流健康评价任务共34条，评价河流总长608.19公里。按一次性采购，分两年实施，2023年实施10条河流，评价河流245.77公里；2024年实施24条，评价河流362.42公里。 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定、计划实施政府采购。按规定对招投标公司实施项目进行监督检查。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
364.91 |
364.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
364.91 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
累计河湖健康评价任务 |
≥ |
34 |
条 |
34 |
10 |
10 |
||
|
评价总长 |
≥ |
608.19 |
公里 |
608.19 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
工程按时竣工验收 |
≥ |
24 |
月 |
24 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足区域局面安全饮用 |
≥ |
3.34 |
万人 |
3.34 |
5 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
水质达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||
|
片区人居环境改善 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
||
|
帮扶对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设总投资成本 |
≤ |
364.91 |
万元 |
364.91 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
项目总体执行良好，资金管理符合规定，项目实施按时完成，自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵勋 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009735064-2023年农村饮水工程维修养护 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目补助资金50万元，项目实施完成农村饮水工程维修养护项目建设任务13处，项目截至2023年12月底竣工情况，项目的时效指标，成本指标，数量指标，满意度指标等都完成较好，项目验收合格，资金支付到位，完成了预定目标。该项目实施过程中严格按照设计施工，业务主管部门严把质量关，群众满意度比较高，项目验收结束资金支付及时，无截留挪用，项目实施单位满意度较高。 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目成立了工作小组，负责基础设施建设项目的规划设计，技术指导，质量监管，项目验收，资金支付严格按照项目进度支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2023年底，投资完成比例 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
截至2024年6月底，项目完工 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
4 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收标准合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
定性 |
否 |
其他 |
否 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水工程维修养护数量 |
= |
13 |
处 |
13 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2024年6月底，投资完成支付率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程是否达到设计使用年限 |
定性 |
是 |
其他 |
是 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程项目良性运行比例 |
定性 |
是 |
其他 |
是 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增供水能力 |
≥ |
600 |
立方米 |
600 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村饮水工程维修养护覆盖服务群众 |
≥ |
12000 |
人 |
12000 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据绩效自评文件的要求，通江县水利局农村饮水安全工程建设管理局认真组织了该项目资金的绩效自评，项目自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
维修养护经费缺口大，我县农村供水工程大多是小集中，管水制水成本较高，所收取的水费不能满足管水员的工资及电费、药剂费、检测费、管网、设备维护费等开支，主要靠村集体经济及工作经费补贴。 |
|||||||||
|
改进措施 |
全县农村饮水安全工程维修养护所需资金缺口较大，恳请上级加大农村饮水安全工程建设资金的投入，促进我县农村饮水安全事业的稳步发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：何建平 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009735340-2023年山洪灾害防治设施维修养护 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护监测预警设施设备超66处，发放山洪灾害危险区明白卡，发放简易预警设备，购置防汛物资。 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照要求对66处监测预警设施设备进行维护，入户发放山洪灾害危险区明白卡，购置储备防汛物资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护监测预警设施设备数量 |
≥ |
66 |
处 |
66 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放山洪灾害危险区明白卡 |
≥ |
500 |
处 |
500 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放简易预警设备 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作山洪灾害危险区警示标示标牌 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金下达到市州6个月内预算下达 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
定性 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
定性 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定产生持续影响 |
定性 |
增强防御山洪灾害持续影响能力 |
其他 |
增强防御山洪灾害持续影响能力 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
95 |
||||||||
|
评价结论 |
通过进一步完善防汛预警监测系统，提升了科学防汛抗灾的能力和信息化手段，有力的保障了人民群众的生命财产安全，最大限度地减少了灾害损失。随着经济社会的发展和人民群众日益增长的美好生活需求，建议县财政进一步加大对应急减灾方面的投入。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：侯林 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192123T000009753777-通江县金溪河水库建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2023年年度目标任务 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展金溪河水库前期工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,837.46 |
2,418.73 |
50.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,837.46 |
2,418.73 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目工期 |
≤ |
34 |
月 |
34 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设一座小（1）型水库 |
= |
1 |
座 |
1 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善生态环境 |
定性 |
长期 |
其他 |
长期 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对环境产生长期影响 |
定性 |
长期 |
其他 |
长期 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高供水及防洪能力 |
定性 |
长期 |
其他 |
长期 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
% |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入总成本 |
≤ |
2418.73 |
元 |
2418.73 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
金溪河水库工程建设2023年度任务圆满完成，金溪河水库将加快工程建设，2024年全面开展移民征拆搬迁与大坝主体施工等。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王浩俊 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000009969809-安全度汛补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成修复诺水河滨河路防护坡水毁35米，修复湾潭河水库枢纽工程冲毁泄洪洞出口河床，对5座小二型水库开展白蚁防治。 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
进行施工方、监理等公司招投标，施工设计；对5座小二型水库开展白蚁等害堤动物进行隐患整治，湾潭河水库水毁修复工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
108.00 |
108.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
白蚁等害堤动物隐患整治数量 |
≥ |
5 |
座 |
5 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水库水毁修复数量 |
≥ |
1 |
处 |
10 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程施工验收 |
定性 |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程施工监理 |
定性 |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程施工设计标准 |
定性 |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
堤防水毁修复数量 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
收到资金6个月内预算执行率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定产生持续影响 |
≥ |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
10 |
8 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
≥ |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
5 |
4 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障居民社会生活平稳 |
≥ |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
≥ |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
管理制度健全，资金支付合规合法，按照规定内容、规定时限在部门网站及政府网站上公开预决算信息。安全生产形势持续稳定向好，防灾减灾救灾能力不断提升，有力维护了人民群众生命财产安全，伟全市经济社会良好发展提供了平安稳定的社会环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
加强组织救灾工作人员业务培训，全面提高基层救灾工作人员业务水平，提升减灾救灾的能力。加强应急值守，严格执行关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时准确上报。加强演练备战，不断提高应急能力和水平。坚决防止发生较大以上事故。同县财政局做好年度资金的使用和管理，确保专款专用。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯林 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000009988642-2023年农业生产基础设施 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成实施中小微水利工程设施建设及维护项目 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目实施清单、采购合同执行，严格把握关键环节，做到质量合格、成本控制合理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
= |
362 |
人 |
362 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目一次性验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2024年9月底，项目资金支付率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
中小微型水利工程建设及维护项目 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程项目良性运行比例 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当年移民人均可支配收入增速 |
≥ |
1.3 |
% |
1.3 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
该项目按时按质完成且验收合格，群众满意度较高。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何毅 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000010272242-通江县城乡供水一体化规划方案编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成通江县城乡供水一体化规划编制，并启动工程建设 |
2023年度完成城乡供水一体化规划编制及工程建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对项目实施单位进行招投标；对城乡供水一体化规划编制招标单位的工作进行监督检查。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
141.00 |
141.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
32个乡镇规划文本 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
10 |
10 |
||
|
规划图纸 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
满足相关规范 |
≥ |
10 |
条 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
3个月 |
＝ |
10 |
工作日 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决农村吃水难问题 |
≥ |
10 |
户（套） |
10 |
10 |
10 |
||
|
促进招商引资，改善投资环境 |
≥ |
10 |
万 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
提升居民幸福感获得感，减少疾病 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|||
|
生态效益指标 |
减少地下水开采 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
95%群众满意 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
尽量合理利用重力供水，降低供水成本，扩大供水范围 |
≥ |
5 |
处 |
5 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
综合评价认为，项目立项依据充分，管理制度健全完备。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目指标设置不够细化量化 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目绩效指标设置应紧扣预算项目核心内容和主要目标，并归纳、提炼核心指标，使之发挥应有的约束力，保障项目自评工作质量 |
|||||||||
|
项目负责人：李松泰 |
财务负责人：杨斌 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192124T000010526452-防汛救灾 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进行防汛通讯设施设备修复，排除消除防洪安全隐患，修复堤防水毁部分 |
2023年度目标已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目实施清单、采购合同执行，严格把握关键环节，做到质量合格、成本控制合理。接到财政局下达防汛费项目资金的通知后，水利局及时开展防汛工程检查，对防汛物资储备情况、堤防薄弱环节进行核查，召开局务会确定建设内容。建设内容确定后，由县水利局负责采购防汛物资、组织开展防洪工程维修加固。目前已全部完成建设内容并完成验收工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
287.00 |
287.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
287.00 |
287.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛通讯设施修复 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
收到资金6个月内预算执行率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程施工验收 |
定性· |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
7 |
7 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程施工监理 |
定性· |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
7 |
7 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程设施设计标准 |
定性· |
符合规范 |
其他 |
符合规范 |
7 |
7 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排除消除防洪安全隐患 |
≥ |
18 |
处 |
18 |
5 |
5 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
堤防（护岸）水毁修复数量 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障抗旱供水安全 |
定性· |
发生中等干旱供水能保障 |
其他 |
发生中等干旱供水能保障 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
定性· |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
定性· |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为国民经济持续健康发展和社会稳定产生持续影响 |
定性· |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
8 |
6 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
定性· |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
8 |
7 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障旱区城乡群众基本生活用水 |
定性· |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
其他 |
发生设计标准内的洪水不受影响 |
8 |
8 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
97 |
||||||||
|
评价结论 |
专款专用，确保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：侯林 |
财务负责人：杨斌 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192124T000010542321-2023年衔接推进乡村振兴项目管理费 |
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|
主管部门 |
通江县水利局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县水利局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
衔接推进乡村振兴项目前期工作、招标、评审、监理以及验收等有效推进，推动优势产业发展，脱贫攻坚成果有效巩固 |
2023年度目标已完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
进行项目前期招投标工作，对项目进行监管、验收。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目当年完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成乡村振兴项目前期设计等工作 |
≥ |
18 |
个 |
18 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目当年开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动优势产业发展 |
定性 |
明显 |
其他 |
明显 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目开展推动人员就业 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益群众人均收入提高率 |
≥ |
2 |
% |
2 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动脱贫户产业发展意愿 |
定性 |
明显 |
其他 |
明显 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
2023年衔接推进乡村振兴项目实施情况良好，经样数据分析，各块项目资金能及时到位、项目管理规范、扶持贫困户达到预期要求、项目经济效益、社会效益明显。 |
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存在问题 |
项目资金安排到户项目少。农户增收渠道少，村集体薄弱。 |
|||||||||
|
改进措施 |
对已建成项目督促村组加强监督管理。与区级、帮扶部门、村深入探讨我乡各村产业发展，做好精准帮扶，增强农户自身发展动力，加快其脱贫致富。狠抓项目管理工作。强化过程监管。加强审计监督，加强竣工项目后续管理和追踪问效工作。 |
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|
项目负责人：何毅 |
财务负责人：杨斌 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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|
适用地区：全省范围 |
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|
适用用户：部门用户、单位用户 |
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附件2
通江县水利局
关于2023年度农村饮水工程维修养护
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年度省级财政下达我县中央和省级水利发展资金50万元（川财农〔2022〕183号），主要用于农村饮水安全工程维修养护。县水利局请示县人民政府同意后，县财政局与县水利局联合发文（通财农〔2023〕24号），对13处农村饮水工程进行维修养护。项目资金按照《财政部农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2020〕10号）《四川省财政厅四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕85号）等规定对资金绩效管理。
（二）项目绩效目标
2023年农村饮水工程维修养护项目建设任务13处，计划投资50万元。用于三溪镇、春在镇、涪阳镇、民胜镇、杨柏镇、火炬镇、板桥口镇、铁佛镇、陈河镇、新场镇10个乡镇13处的农村安全饮水工程的供水管道及净水设施修复。该项目于2023年年初开工，预计2024年6月底全面完工，新增供水能力0.06万立方米，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.2万人。
（三）项目自评步骤及方法
组织了绩效自评工作小组对2023年度专项资金实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金通过一体化平台申请项目入库，入库审核、资金申报通过年度调整预算下达，资金通过一体化平台直接支付到项目终端。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目纳入2023年中省财政补助项目，截至2023年底资金到位50万元，到位率100%，资金截至2023年12月底按工程进度拨款，资金支付严格按专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目成立了下工作小组，负责基础设施建设项目的规划设计，技术指导，质量监管，项目验收，资金支付严格按照项目进度支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目补助资金50万元，项目实施完成农村饮水工程维修养护项目建设任务13处，项目截至2023年12月底竣工情况，项目的时效指标，成本指标，数量指标，满意度指标等都完成较好，项目验收合格，资金支付到位，完成了预定目标。该项目实施过程中严格按照设计施工，业务主管部门严把质量关，群众满意度比较高，项目验收结束资金支付及时，无截留挪用，项目实施单位满意度较高。
（二）项目效益情况
新增供水能力0.06万立方米，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.2万人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据绩效自评文件的要求，通江县水利局农村饮水安全工程建设管理局认真组织了该项目资金的绩效自评。
（二）存在的问题
维修养护经费缺口大，我县农村供水工程大多是小集中，管水制水成本较高，所收取的水费不能满足管水员的工资及电费、药剂费、检测费、管网、设备维护费等开支，主要靠村集体经济及工作经费补贴。
（三）相关建议
全县农村饮水安全工程维修养护所需资金缺口较大，恳请上级加大农村饮水安全工程建设资金的投入，促进我县农村饮水安全事业的稳步发展。
2023年水利建设发展资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.通江县水利局负责指导和实际实施2023年小型水库维修养护、农村安全饮水工程设施维修养护、防洪治理、山洪灾害防治等项目实施，开展项目前期工作，指导水利发展资金涉及的各项目规划和质量监管。
2.项目依据：项目依据通财农[2023]22号，通财农[2023]26号等资金下达文件实施。
3.资金使用办法，2023年小型水库维修养护资金717万元。资金截至2023年12月底按工程进度拨款，资金支付严格按专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照通财农[2023]22号，通财农[2023]26号等资金下达文件进行分配。
（二）项目绩效目标。
1.水土保持项目
2023年水土保持项目预算资金为840万元，截至目前已全部支付完毕。该笔资金主要用于修建沉沙凼14口，石坎坡改梯35.46公顷，进行24平方公里的水土流失综合治理，提高土地生产力以及改善自然和农业生态环境。
2.山洪灾害防治设施维修养护项目
山洪灾害防治设施维修养护项目总预算为32万元，该资金主要用于全县33个乡镇的汛前检查，设备设施维修养护。
3.农村饮水工程维修养护项目
该项目预算为50万元，完成13处的农村安全饮水工程维修养护，提升供水能力，农村饮水工程维修养护覆盖群众超1万余人。
4.小型水库除险加固项目
该项目预算为513万元，进行71座与2型水库鱼6处水源设施维修养护；监测设施工程：设置坝体测压管以及移位观测设施；维修管养房、修建防汛物料池等；坝体白蚁防治等工程。
6.流域面积200—3000平方公里中小河流治理项目
流域面积200—3000平方公里中小河流治理项目预算资金为1734万元，该资金主要用于推进防洪治理工程项目治理河道6.0KM，新建护岸工程1349m，大通江河段左岸堤防上起列宁小学，下至栓马林，长789.91m；进行防洪标准验收与检测。工程建设后，改善群众的生活条件，提高环境质量，为区域发展创造了良好的环境和条件。
（三）项目自评步骤及方法。
我局组织了绩效自评工作小组对2023年度专项资金实施了绩效自评工作。评价小组采用自评和实地复核相结合，通过材料核查、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析进行评价。并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金通过一体化平台申请项目入库，入库审核、资金申报通过年度调整预算下达，资金通过一体化平台直接支付到项目终端。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2023年水利建设发展资金纳入2023年中省财政补助项目，截至2023年底资金到位3268.98万元，到位率100%，截至2023年底资金支付3268.98万元，支付率100%。资金使用安全、规范、支付合规合法、支付与预算相符，做到专款专用，无截留挪用。
（三）项目财务管理情况。
2023年水利建设发展资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
水利建设发展资金建设项目成立了工作小组，负责基础设施建设项目的规划设计，技术指导，质量监管，项目验收，资金支付严格按照项目进度支付。
四、项目绩效情况
2023水利建设发展资金项目补助资金3268.98万元，开展小型水库维修养护、农村安全饮水工程设施维修养护、防洪治理、山洪灾害防治项目，2023水利建设发展资金项目截至2023年12月底已基本竣工，项目的时效指标，成本指标，数量指标，满意度指标等都完成较好，项目验收合格，资金支付到位，完成了预定目标。
项目的实施后，极大改善了项目影响区的人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据绩效自评文件的要求，认真组织了项目资金的绩效自评，项目自评得分97分。
（二）存在的问题。
通江县拥有丰富的水利资源，但是因受地理及社会等多方因素，通江县的水利发展活力较弱，加上近两年推行的水网建设，资金需求量较大，同时，因地方财政紧张，堤防配套资金难以落实，财政压力较大。
（三）相关建议。
一是项目竣工后加大项目的监管，后期维护管理要加强，做到建管结合，发挥项目最大效益，二是加大水利基础设施建设资金投入。
川公网安备 51192102000107号