民胜镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民胜镇人民政府是通江县镇级行政机构，财政一级预算单位。镇人民政府主要承担着社会管理、发展经济、公务服务、基层建设等职能。民胜镇人民政府认真落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，稳定推进农村经济发展，积极建设新农村，改造农村基本生活和医疗设施，修建农村道路，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、农村社保、乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设和经济文化建设，加强环境保护，努力改善农村生活环境，不断提高执政为民的能力，引导农民发展产业、增收致富，全力响应党的号召，积极投身到新农村建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年民胜镇完成弯柏树村新村建设；发展青花椒产业50多亩，覆盖了乌龙山村、弯柏树村、民杨村等村；修建百盘梁村、刘家沟村、草庙村、乌龙山村、大木树村的村组道路10公里；完成民胜镇街道场镇棚改建设；新建黎明村鑫阳光蔬菜基地500多亩；引进企业投资，国土增减挂钩项目企业投资额达到5000万元。

二、部门概况

民胜镇人民政府下设人大、政府、财政、纪检、党委、文化、民政、社保、计生、食药、农业、林业、水利、扶贫办、、信访、交通、残联、畜牧、安办等部门。本次决算公开部门包括所属辖区内民胜镇人民政府本级、民胜镇中心卫生院、民胜镇高级职业中学、民胜镇中心小学和民胜镇长兴小学。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年财政收入合计7163.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6339.34万元，占88.5%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.04%；事业收入806.28万元，占11.25%；其他收入15万元，占0.21%。

2017年本年财政支出合计7163.62万元，其中：基本支出4335.79万元，占60.53%；项目支出2827.82万元，占39.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入6342.34万元；财政拨款支出6342.34万元。与2016年相比，财政拨款收入增加了77.84万元，增长13.96%；财政拨款支出增加了777.84万元，增长13.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6339.34万元，占本年支出合计的88.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加807.34万元，增长14.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6339.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出411.34万元，占6.5%；教育支出2084.38万元，占32.88%；文化体育与传媒支出35.14万元，占0.55%；社会保障和就业支出364.38万元，占5.75%；医疗卫生与计划生育支出434.42万元，占6.85%；节能环保支出22.80万元，占0.36%；城乡社区支出15.43万元，占0.24%；农林水支出2745.72万元，占43.31%；交通运输支出15.92万元，占0.25%;住房保障支出209.81万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）：①人大事务（款）行政运行（项）支出决算为12.53万元，完成预算100%。②.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为324.32万元，完成预算100%。③.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为15.82万元，完成预算100%，④政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为4万元，完成预算100%。⑤人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）：①普通教育（款）学前教育（项）支出决算为4.5万元，完成预算100%。②普通教育（款）小学教育（项）支出决算为863.35万元，完成预算100%。③普通教育（款）初中教育（项）支出决算为1072.07万元，完成预算100%。④普通教育（款）高中教育（项）支出决算为9.63万元，完成预算100%。⑤普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为125.34万元，完成预算100%。⑥其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为9.5万元，完成预算100%%。

3.文化体育与传媒（类）：①文化（款）群众文化（项）支出决算为11.05万元，完成预算100%。②文化（款）其他文化支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。③新闻出版广播影视（款）广播（项）支出决算为17.09万元，完成预算100%。④其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）：①人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为25.31万元，完成预算100%。②行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为339.08万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）：①基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为263.34万元，完成预算100%。②基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为65.10万元，完成预算100%。③公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为63.92万元，完成预算100%。④计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为18.14万元，完成预算100%。⑤食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为6.78万元，完成预算100%。⑥财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（项）支出决算为17.13万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）：退耕还林（款）退耕现金（项）支出决算为22.80万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）:①城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为7.43万元，完成预算100%。②城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）：

⑴. ①农业（款）事业运行（项）支出决算为124.55万元，完成预算100%。②农业（款）农业生产支出补贴（项）支出决算为161.54万元，完成预算100%。③农业（款）农村道路建设（项）支出决算为54.45万元，完成预算100%。④农业（款）对高效毕业生到基层任职补助（项）支出决算为5.34万元，完成预算100%。

⑵.①林业（款）林业事业机构（项）支出决算为36.44万元，完成预算100%。②林业（款）森林生态效益补偿（项）支出决算为16.45万元，完成预算100%。

⑶.①水利（款）水利技术推广（项）支出决算为34.46万元，完成预算100%。②水利（款）农村人畜饮水（项）支出决算为237.65万元，完成预算100%。

⑷．①扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为1650万元，完成预算100%。②扶贫（款）生产发展（项）支出决算为113.50万元，完成预算100%。③扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为91.20万元，完成预算100%。

⑸.①农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为199.79万元，完成预算100%。②农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为10万元，完成预算100%。③农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为10.33万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为15.92万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为209.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3514.52万元，其中：

(一)、人员经费3187.63万元。主要包括：基本工资1143.15万元、津贴补贴300.96万元、奖金8.93万元、其他社会保障缴费243.9万元、绩效工资673.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费399.3万元、职业年金缴费38.37万元、抚恤金9.1万元、生活补助184.55万元、助学金130.98万元、生产补贴161.54万元、住房公积金209.81万元、其他对个人和家庭的补助支出17.13万元。

(二)、公用经费326.89万元。主要包括：办公费94.39万元、印刷费10.59万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费12.88万元、电费24.18万元、邮电费8.2万元、物业管理费8.55万元、差旅费25.52万元、维修（护）费55.11万元、租赁费0.3万元、会议费3.7万元、培训费25.17万元、公务接待费5.61万元、专用材料费61.23万元、劳务费70.6万元、委托业务费1万元、工会经费10.46万元、福利费13.07万元、其他交通费用10.69万元。基础设施建设91.2万元，基础设施建设2109.95万元、大型修缮79万元、信息网络及软件购置更新88.16万元、其他资本性支出8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，完成预算99.82%，主要原因是单位厉行节约，严格控制各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医院抢救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出5.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1032人次（不包括陪同人员），共计支出5.61万元，具体内容包括：接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

公务接待费支出决算比2016年增加0.01万元，增加0.178%。主要原因是雨水天气多，物价上涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，民胜镇人民政府机关运行经费支出90.99万元，比2016年减少24.11万元，下降20.95%。其主要原因是政府严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，民胜镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民胜镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（医院救护车1辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金1015.44万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，存在的问题：绩效信息公开工作还需进一步完善。下一步改进措施：进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	/
		中央专款分配合规率（1分）	/
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	/
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	/
		非税收入上缴情况（1分）	/
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	/
		行政事业单位资产报告情况（2分）	/
		资产管理与预算管理相结合（2分）	/
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	会务工作（5分）	4
		文电办理（5分）	4
		服务保障（5分）	3
		督促检查（5分）	3
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	3
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	2
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：一是单位预算编制还需进一步细化、优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是单位对财政支出绩效考评还需加强。下一步改进措施：一是进一步强化单位绩效考核意识，将绩效考核工作纳入中心工作目标；二是加强内部控制。优化预算编制，规范预算资金使用。

2017年项目支出绩效评价得分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	3
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	8
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		7
		服务对象满意度	10	8
总分	80

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。　

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

6．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障省政府办公厅正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于政务公开审批方面的经费支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

13．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于商贸事务方面的经费支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训方面的经费支出。

15.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。

16．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

17．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

19．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

25．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

28．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

四川省巴中市通江县民胜镇人民政府2017年决算报表