2017年预算公开情况说明

关于2017年收支预算的说明

一、基本职能及主要工作

乡镇政府基本职能包括社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

二、部门概况

杨柏乡人民政府属一级预算单位，包括党委、人大、政府、武装、妇联等机构，设财政、农业、林业、社会保障、国土、村建、计划生育、文化、广播、交通等服务岗位。

单位编制52人（其中：行政编制25人、事业编制27人）；单位实有43人（其中：行政编制27人，事业编制16人）。

辖14个村民委员会、2个社区居委会，88个农业生产合作社。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算：2017年本级收入预算总额719.48万元，全部为预算拨款。

（二）支出预算：2017年本级支出预算总额719.48万元，其中：一般公共服务支出539.54万元，文化体育与传媒支出14.3万元，社会保障和就业支出79.18万元，农林水支出53.61万元，住房保障支出32.85万元。

四、支出预算安排情况

2017年镇本级预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担上级政府交办的相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农村基层组织正常运转经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出539.54万元，主要用于事业发展目标而安排的年度支出，主要包括（人大、政府、党委、纪委、武装、财政）在职人员工资、津贴、社会保险、日常运转和特定工作支出和遗属人员生活补助。

（二）文化体育与传媒支出14.3万元，主要用于广播岗位人员工资、社会保险、日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出79.18万元，主要用于社保岗位人员工资、津贴、绩效、社会保险、日常运转支出和基本养老保险缴费支出。

（四）农林水支出53.61万元，主要用于农业、林业岗位人员经工资、津贴、绩效、社会保险和正常运转支，农村基层组织运转支出。

（五）住房保障支出32.85万元，主要用于本单位按规定标准为职工交纳的住房公积金。

附表：1、2017年杨柏乡一般公共预算收支平衡表

2、2017年杨柏乡一般公共预算基本支出预算表

3、2017年杨柏乡一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、2017年杨柏乡收支总表

5、2017年杨柏乡财政拨款收支预算总表