四川省通江县杨柏镇2017年部门决算编制说明

　　四川省通江县杨柏镇

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.脱贫任务全面完成。全镇905户贫困户帮扶人员按照“54321”帮扶标准进行全面调整，今年预脱贫人口50户161人已全部脱贫。

2.安居工程加快推进。完成永丰观等村国土增减挂钩项目建设，安置农户274户，同时启动了朽石坎、青山梁等村国土增减挂钩项目建设。完成了骡子坡安置点38户130人房屋主体建设，并启动安置点用电、用水以及道路等配套设施建设。全年实施94户314人易地扶贫搬迁及90户农村危房改造。

3.继续巩固产业发展。全年规划实施“五园”经济102户，在朽石坎等10个村种植红灯椒产业5000亩，对贾村观—朽石坎沿线葡萄产业进行了管护和补植。在县人大倾情帮扶下，现正在引进业主在双凤垭村扩大发展青花椒产业1000亩，并建立青花椒种植、加工、销售一条龙的新型农业经营主体。

4.道路交通建设持续加快。2017年，投资2000多万元，新建村社道路7公里，硬化道路11公里，新建聚居点道路和产业连接道6公里，截至目前全乡村道路养护工作以全面完成。

5.农水电建设成效显著。完成天平寺、青山梁等村土地整理项目，启动贾村观、鹿溪沟等村水库及渠堰整治，完成盘龙山、永丰观等村小农水建设项目。完成双凤垭等5个村农村电网升级改造。

6.场镇环境不断优化。投资700万元完成通水路、万圣街人行道及路沿石改造等场镇环境改造一期工程，即将启动万圣街黑化，全面完成场镇污水网管建设。

7.巴万高速征拆加快推进。全年共完成98户房屋，264座坟地，耕地、林地580亩，服务区占地1100亩等征地拆迁，兑现资金3000余万元，巴万高速杨柏互通征地拆迁正在加快实施中。

8.社会保障稳步提升。一是认真做好社会保险工作，2017年，全镇新农保累计参保6160人，完成续保任务4100余人，新参保220人。二是认真落实新农合政策，2017年全镇参合人数17080人。全年回引创业人士15人，带动就业人数39人。

二、部门概况

杨柏镇辖区内公开单位13个，其中行政单位4个(党政办、民政办、卫计办、财政所)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个（农业服务站、社会事业服务站、文化站、村镇建设服务站、国土资源所、食品药品监督站、太平小学、杨柏中心小学、杨柏镇卫生院）。

三、收支决算总体情况说明

2017年杨柏镇本年收入合计3923.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3456.49万元，占88.10%；政府性基金预算财政拨款收入216.33万元，占5.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入240.76万元，占6.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.25%。

2017年杨柏镇本年支出合计3923.59万元，其中：基本支出2168.95万元，占55.28%；项目支出1754.63万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3923.59万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加450.19万元，增长11.47%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3456.49万元，占本年支出合计的88.10%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加197.59万元，增长5.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3456.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出384.92万元，占11.14%；教育支出1228.55万元，占35.54%；社会保障和就业支出187.10万元，占5.41%；医疗卫生支出166.96万元，占4.83%；住房保障支出110.98万元，占3.21%；文化体育与传媒支出23.03万元，占0.67%；节能环保支出15.67万元，占0.45%；城乡社区支出241.11万元，占6.98%；农林水支出1098.16万元，占31.77%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）:2017年决算为9.60万元，完成预算100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为300.34万元，完成预算100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为0.66万元，完成预算100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年决算数为28.81万元，完成预算100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年决算数29.94万元，完成预算100%。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）17.17万元，完成预算100%。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数5.40万元，完成预算100%。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2017年决算数2.31万元，完成预算100%。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2017年决算数1063.38万元，完成预算100%。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017年决算数162.86万元，完成决算100%。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2017年决算数8.85万元，完成预算100%。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年决算数5.00万元，完成预算100%。

14、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2017年决算数为9.18万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）：2017年决算数为6.98万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为180.12万元，完成预算100%。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为16.74万元，完成预算100%。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（款）：2017年决算数为272.28万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2017年决算数为30.25万元，完成预算100%。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2017年决算数为63.39万元，完成预算100%。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为8.85，完成预算100%。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2017年决算数为16.20万元，完成预算100%。

23、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2017年决算数为15.67万元，完成预算100%。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年决算数为241.11万元，完成预算100%。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基本设施建设支出（项）：2017年决算数为213.33万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）农业（款）是事业运行（项）：2017年决算数为371.69万元，完成预算100%。

27、农林水支出（类）农业(款)农业生产支持补贴（项）：2017年决算数为187.03万元，完成预算100%。

28、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2017年决算数为94.05万元，完成预算100%。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。

30、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2017年决算数为16.33万元，完成预算100%。

31、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：2017年决算数为13.10万元，完成预算100%。

32、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2017年决算数为27.15万元，完成预算100%。

33、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2017年决算数为145.50万元，完成预算100%。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为251.20万元，完成预算100%。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为260.27万元，完成预算100%。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2017年决算数为12.92万元，完成预算100%。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为110.98万元，完成预算100%。

38、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3456.49万元，其中：

人员经费1918.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1538.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.42万元，占100%。具体情况如下：

1 .因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算无增减。

3.公务接待费支出4.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，761人次（不包括陪同人员），共计支出4.42万元，具体内容包括：扶贫业务指导及一些项目工作督查。

其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.10万元，增长24.89%。主要原因是监督检查工作人数和批次多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出216.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，杨柏镇政府机关运行经费支出120.57万元，比2016年减少15.03万元，减少12.47%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，杨柏镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杨柏镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金372.45万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是部门决策不够明确合理，二是对预算执行进度监控、绩效目标动态监控的力度不够，三是可持续发展能力不足，缺乏改革创新动力。下一步改进措施：一是运用科学的决策方法，保证部门决策科学合理，二是加强对预算执行进度、绩效目标动态监控，三是根据自身情况引进先进方法，不断改革创新.

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	16
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位杨柏镇人民政府开展了整体支出绩效评价，得分为78分，存在的问题：一是资金分配使用不够科学合理，二是项目完成的实效较低、质量存在一些问题，三是项目使用效益、社会效益较低。下一步改进措施：一是严格按照相关政策和部门的科学决策分配使用资金，二是加强对项目质量的监督。三是提高项目的社会使用效益率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	3
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 绩效目标	明确性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	2
		资金使用	4	2
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	7
总分	78

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗，教育等日常生活需要的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

24. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

四川省巴中市通江县杨柏镇部门决算（汇总）