关于2018年部门预算公开的说明

　　长府（2018）178号

　　通江县长坪乡人民政府

　　关于2018年部门预算公开的说明

　　通江县长坪乡人民政府2018年部门收支预算已于2018年1月29日通过《通江县财政局关于下达2018年乡镇财政转移支付补助的通知》（通财预〔2018〕14号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）长坪乡主要职责是：

　　1、引导发展农村经济

　　2、基础设施建设

　　3、社会公共事务管理

　　4、市场培育、产业发展

　　5、统筹协调重点项目建设

　　......

　　（二）长坪乡周转金2018年重点工作是：

　　1、进一步推动脱贫攻坚工作

　　2、加强基层基础的治理

　　3、重点工程项目的建设

　　4、加快培育特色经济增长

　　5、提升发展满意度

　　二、部门概况

　　(一)行政机构1 个：

　　(二)财政全额预算拨款54人。其中：在职人员43人、遗属11人。

　　三、收支预算总体情况

　　(一)收入预算：2018年度预算安排财政拨款收入691.29万元。

　　(二)支出预算：2018年度财政拨款支出691.29万元，其中：基本支出691.29万元，项目支出 万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　(一)基本支出预算691.29万元，属（行政运行/事业运行）支出，其中：

　　1、人员经费552.59万元。其中：工资福利支出407.33万元，对个人及家庭的补助支出 145.26万元。主要用于职工工资，单位缴纳的养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金，遗属补助。较上年预算数增加 万元，增长 %，主要是职工增资及单位负担社会保障费相应增加。

　　2、商品和服务支出103.59万元，主要用于机关日常运转经费、基层党组织经费、工会经费、福利费及公务交通补贴等支出。较上年预算数增加 万元，增长 %，主要是本年公业务费预算标准较上年增加。

　　3、资本性支出35.11万元。

　　(二)项目支出预算 0万元。较上年预算数减少 0 万元，下降0 %，主要原因是专项业务经费有所调整，其中：

　　1、一般行政管理事务0万元。主要用于各专项工作经费及业务培训经费。较上年预算数减少0万元，下降 %，主要是根据单位专项工作开展情况取消了部分项目工作经费。

　　2、（专项经费名称）0 万元，用于 。较上年增加 0万元，增长 %，主要是 。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费：无，与2017年度预算数持平。

　　（二）公务接待费：2.3万元，与2017年度预算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：无。因2016年8月起实行车改，2018年度未再预算此项经费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算

　　2018年度机关运行经费预算691.29万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数增加131.11万元，增长19%，主要是本年度人员增加、正常增资、公业务费预算标准较上年增加。

　　（二）政府采购预算

　　2018年度政府采购预算0 万元。

　　七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括长坪乡人民政府办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、其他交通费用及其他商品服务等支出。