陈河乡关于2017年部门预算公开的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）陈河乡人民政府主要职责是：

　　1.是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

　　2.是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　4.是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）陈河乡2017年重点工作是：

　　1.全面开展基础设施建设。

　　2.提升现代农业发展水平。

　　3. 强化乡村旅游服务，在山水上做文章。

　　4. 加大政府投入，强化文化、教育、卫生、体育事业发展。

　　二、概况

　　陈河乡位于通江县城东北部，距县城37公里，幅员面积115平方公里。是中国银耳的发祥地、主产区，乡人民政府驻地陈河乡街道，辖1个街道社区9个行政村，77个村民小组，总户数3353户，总人口14598人，耕地面积12855.33亩。

　　三、收支预算总体情况

　　总预算508.52万元，其中工资福利支出266.09万元，商品和服务支出101.02万元，对个人和家庭的补助141.41万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　陈河乡基本支出预算表

　　部门名称：陈河乡 单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	508.52
工资福利支出	266.09
基本工资	104.86
津贴补贴	61.27
奖金	4.78
其他社会保障缴费	17.71
绩效工资	37.44
机关事业单位基本养老保险缴费	40.03
商品和服务支出	101.02
办公费	44.26
印刷费	2.5
水费	0.3
电费	3
邮电费	3
差旅费	10.75
维修(护)费	2
会议费	2.5
培训费	6.64
劳务费	0.93
工会经费	1.26
福利费	6.07
公务交通补贴	13.36
其他商品和服务支出	4.45
对个人和家庭的补助	141.41
生活补助	117.4
住房公积金	24.01

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费：0万元

　　（二）公务接待费：2万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费：0万元

2017年陈河乡预算信息公开表

2017年陈河乡一般公共预算收支平衡表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
地方一般公共预算收入		一般公共预算支出	508.52
税收收入		一、一般公共服务支出	508.52
增值税		其中：人大事务
营业税		其中：行政运行
企业所得税		一般行政管理事务
企业所得税退税		……
……		政协事务
非税收入		其中：行政运行
专项收入		一般行政管理事务
行政事业性收费收入		机关服务
罚没收入		……
国有资本经营收入		二、国防支出
……		……
		二十一、债务付息支出
		其中：地方政府一般债务付息支出
		其中：地方政府一般债券付息支出
		二十二、债务发行费用支出
		其中：地方政府一般债务发行费用支出
转移性收入		转移性支出
上级补助收入		上解上级支出
返还性收入		体制上解支出
一般性转移支付收入	508.52	专项上解支出
专项转移支付收入		调出资金
上年结转收入
调入资金
收入总计	508.52	支出总计	508.52

2017年陈河乡一般公共预算基本支出预算表
	单位：万元
预算科目	预算数
合计	508.52
工资福利支出	266.09
基本工资	104.86
津贴补贴	61.27
奖金	4.78
其他社会保障缴费	17.71
伙食补助费
绩效工资	37.44
机关事业单位基本养老保险缴费	40.03
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出	101.02
办公费	44.26
印刷费	2.5
咨询费
手续费
水费	0.3
电费	3
邮电费	3
取暖费
差旅费	10.75
维修(护)费	2
租赁费
会议费	2.5
培训费	6.64
劳务费	0.93
委托业务费
工会经费	1.26
福利费	6.07
公务交通补贴	13.36
其他商品和服务支出	4.45
对个人和家庭的补助	141.41
离休费
抚恤金
生活补助	117.4
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金	24.01
购房补贴
……
其他对个人和家庭的补助支出

2017年陈河乡政府性基金预算收支表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金收入		政府性基金支出
农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出
港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
新型墙体材料专项基金收入		资助城市影院
国家电影事业发展专项资金收入		……
城市公用事业附加收入		二、社会保障和就业支出
国有土地收益基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出
农业土地开发资金收入		移民补助
国有土地使用权出让收入		……
……		三、城乡社区支出
		……
		……
		……
转移性收入		转移性支出
上级补助收入		上解上级支出
调入资金		调出资金
上年结转收入
收入总计		支出总计

2017年陈河乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
602044	陈河乡人民政府	2					2

2017年陈河乡收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.52	一、一般公共服务支出	508.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		……
本年收入合计		本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收入总计	508.52	支出总计	508.52

2017年陈河乡财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
项目	20xx年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	508.52	一、本年支出	508.52	508.52
一般公共预算拨款收入	508.52	一般公共服务支出	433.27	433.27
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	5.43	5.43
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	69.82	69.82
		……
		二、结转下年
收入总计	508.52	支出总计	508.52	508.52

2017年陈河乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
602044	陈河乡	2.00					2.00

附件：

陈河乡2017预算信息公开 表

附件：

陈河乡2017年预算公开说明