四川省通江县永安镇中心小学2016年部门决算编制说明
2017-10-19 10:43 来源： 通江县永安镇人民政府 作者：永安镇
四川省通江县永安镇中心小学
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养小学学历教育等服务。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德政治教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（二）2016年重点工作完成情况：认真完成小学教育的任务，贯彻落实党的教学方针，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，力争“四率”均达到省教育厅要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”培养学生全面发展。
二、部门概况
永安小学年初有独立编制机构1个，年末有1个；年初有独立核算机构1个，年末有1个。
三、收支决算总体情况
2016年永安小学本年收入合计661.88万元，其中：财政拨款收入661.88万元，占100%。
2016年永安小学本年支出合计661.88万元，其中：基本支出576.68万元，占87.13%；项目支出85.19万元，占12.87%。
四、财政拨款收支决算情况
永安小学2016年度财政拨款收支总决算661.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加80万元，增长13.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永安小学2016年度一般公共预算财政拨款支出661.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加80万元，增长13.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
永安小学2016年一般公共预算财政拨款支出661.88万元，主要用于以下方面:教育支出560.91万元，占84.74%；社会保障和就业支出64.83万元，占9.8%；住房保障支出36.13万元，占5.46%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
永安小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出661.88万元，其中：
人员经费435.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
永安小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算88.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算88.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永安小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.25万元，下降28.09%，其中：公务接待费减少0.25万元，下降28.09%。增减变动的主要原因永安小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.40万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于送教下乡，送教到家、提高教师教学水平及为学生服务支出交通费用 。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待开展教学业务活动，提高本校教育教学成绩，支出接待费1.4万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
永安小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，永安小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金153.91万元，覆盖率达到100%。为了全面贯彻落实《通江县学校奖励性绩效工资实施方案》，进一步规范我校教职工收入分配制度，构建科学合理、公平、公正、有激励机制的内部分配制度，充分调动广大教职工工作积极性，提高教育教学质量。
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养小学学历教育等服务。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德政治教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（二）2016年重点工作完成情况：认真完成小学教育的任务，贯彻落实党的教学方针，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，力争“四率”均达到省教育厅要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”培养学生全面发展。
二、部门概况
永安小学年初有独立编制机构1个，年末有1个；年初有独立核算机构1个，年末有1个。
三、收支决算总体情况
2016年永安小学本年收入合计661.88万元，其中：财政拨款收入661.88万元，占100%。
2016年永安小学本年支出合计661.88万元，其中：基本支出576.68万元，占87.13%；项目支出85.19万元，占12.87%。
四、财政拨款收支决算情况
永安小学2016年度财政拨款收支总决算661.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加80万元，增长13.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永安小学2016年度一般公共预算财政拨款支出661.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加80万元，增长13.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
永安小学2016年一般公共预算财政拨款支出661.88万元，主要用于以下方面:教育支出560.91万元，占84.74%；社会保障和就业支出64.83万元，占9.8%；住房保障支出36.13万元，占5.46%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
永安小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出661.88万元，其中：
人员经费435.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
永安小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算88.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算88.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永安小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.25万元，下降28.09%，其中：公务接待费减少0.25万元，下降28.09%。增减变动的主要原因永安小学进一步规范“三公”经费管理，控制好“三公”经费支出，廉洁从政，履行节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.40万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于送教下乡，送教到家、提高教师教学水平及为学生服务支出交通费用 。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待开展教学业务活动，提高本校教育教学成绩，支出接待费1.4万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
永安小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，永安小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金153.91万元，覆盖率达到100%。为了全面贯彻落实《通江县学校奖励性绩效工资实施方案》，进一步规范我校教职工收入分配制度，构建科学合理、公平、公正、有激励机制的内部分配制度，充分调动广大教职工工作积极性，提高教育教学质量。
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