四川省通江县长胜乡中心小学
2017-10-20 17:15 来源： 通江县瓦室镇人民政府 作者：瓦室镇政府信息公开
四川省通江县长胜乡中心小学
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、完成了上级下达的相关教育教学工作。
2、抓准抓稳扶贫工作，帮扶工作成效明显
。3、抓紧抓严安全稳定，发展环境和谐稳定。
4、努力做好义教均衡相关资料，大力改善办学环境，迎接义教工作督察。
二、部门概况
长胜小学只有中心校1个，年初有在职人员29人，年末有在职人员29人，年初有遗属补助5人，年末有遗属补助 5人，年初有学生142人，年末有学生105人。
三、收支决算总体情况
2016年我校本年收入合计319.79万元，其中：财政拨款收入319.79万元，占100%。
2016年我校本年支出合计319.79万元，其中：基本支出305.64万元，占95%；项目支出11.65万元，占3.6%;政府性基金支出2.5万元，占1.4%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算319.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加42.30万元，增长15.24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出319.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加42.30万元，增长15.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出319.79万元，主要用于以下方面:教育支出319.79万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出305.64万元，其中：
人员经费268.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出11.65万元，主要包括2016年度学生营养餐6.435万元、三儿教育经费0.2万元、2016年春、秋季学期义务教育免作业本费、2016年春、秋季贫困寄宿生生活补助4.65万元、2016年春、秋季学期义务教育免作业本费义务教育0.3692万元。
八、政府性基金支出决算情况
政府性基金支出2.5万元，用于乡村少年宫运转经费。
九、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算82.5%，其中：公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算82.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待次数减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.67万元，下降16.75%，其中：公务接待费支出决算减少0.67万元，下降16.75%。增减变动的主要原因接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费
2016年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，54人，共计支出0.33万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出0.33万元，比2015年增减少0.67万元，下降16.75%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件：
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、完成了上级下达的相关教育教学工作。
2、抓准抓稳扶贫工作，帮扶工作成效明显
。3、抓紧抓严安全稳定，发展环境和谐稳定。
4、努力做好义教均衡相关资料，大力改善办学环境，迎接义教工作督察。
二、部门概况
长胜小学只有中心校1个，年初有在职人员29人，年末有在职人员29人，年初有遗属补助5人，年末有遗属补助 5人，年初有学生142人，年末有学生105人。
三、收支决算总体情况
2016年我校本年收入合计319.79万元，其中：财政拨款收入319.79万元，占100%。
2016年我校本年支出合计319.79万元，其中：基本支出305.64万元，占95%；项目支出11.65万元，占3.6%;政府性基金支出2.5万元，占1.4%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算319.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加42.30万元，增长15.24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出319.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加42.30万元，增长15.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出319.79万元，主要用于以下方面:教育支出319.79万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出305.64万元，其中：
人员经费268.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出11.65万元，主要包括2016年度学生营养餐6.435万元、三儿教育经费0.2万元、2016年春、秋季学期义务教育免作业本费、2016年春、秋季贫困寄宿生生活补助4.65万元、2016年春、秋季学期义务教育免作业本费义务教育0.3692万元。
八、政府性基金支出决算情况
政府性基金支出2.5万元，用于乡村少年宫运转经费。
九、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算82.5%，其中：公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算82.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待次数减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.67万元，下降16.75%，其中：公务接待费支出决算减少0.67万元，下降16.75%。增减变动的主要原因接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费
2016年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，54人，共计支出0.33万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出0.33万元，比2015年增减少0.67万元，下降16.75%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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