通江县唱歌乡2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）唱歌乡职能简介

乡政府的主要职能有政治职能、经济职能、公共服务职能、社会管理职能。政治职能是乡政府的首要职能；经济职能是为农村经济发展创造优良的环境；公共服务职能是为农民提供更多的公共服务；社会管理职能是为农村建设和谐社会创造条件。其主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）唱歌乡2020年重点工作

一、强力推进脱贫攻坚目标任务全面完成

一是顺利完成贫困村脱贫摘帽的后续巩固。按照贫困村脱贫“一低五有”、贫困户脱贫“一超六有”的标准，加快推进贫困村各项工作，逐户开展帮扶脱贫，2020年底顺利通过各级评估退出验收。

二是迅速完成道路建设扫尾工作。完成转坪村1.3公里社道与方山坪村2.5公里村道路硬化工程。

三是加快推进2020年“四类人员”危旧房改造。按照县委、县政府统一安排部署，2020年危房改造优化解决“四类人员”（即建档立卡贫困户、残疾人户、低保户、五保户）的户危房改造。

二、大力培育主导产业

一、是大力发展茶叶种植。我乡发展茶叶种植重点村为唱歌乡转坪村，结合“五园经济“发展，采取“公司+合作社+农户”的模式，合作社先行提供种苗、肥料、农药等，并负责技术指导，公司负责保底价回收，发展茶叶产业500亩。

三是以唱歌石林旅游景区为中心，大力发展优质林果及特色观光花卉种植，预计2020年新植优质果树1000株，观光花卉10亩。

三、全力推进招商引资，完成唱歌石林4A级景区打造

继续完善唱歌石林4A景区配套设施及体验项目建设，提升景区品位，完善各项功能，顺利通过达标验收。

四、全力增进民生福利

一是繁荣发展社会事业。实现建档立卡贫困户基本医疗保险全覆盖，大力提升养老保险覆盖面，实现全乡1205户4885人基本医疗保障和养老保险全覆盖。二是优化提升民生保障。结合精准扶贫教育扶贫、健康扶贫、医疗扶贫政策，优化提升民生保障。三是创新推进社会治理。结合扫黑除恶专项斗争行动，加强依法治理工作，完善村规民约，加大治理力度，推进社会治理创新。

五、全力化解信访矛盾

一是大力开展“信访走基层”活动，变上访为下访，着力信访矛盾化解，助力脱贫攻坚。二是大力开展“法律七进”活动，通过讲法促学法，通过学法促懂法，通过懂法促用法，深入推进基层治理工作。

六、切实抓好党建工作

一是扎实开展好“三会一课”制度。二是开展党的十九大精神宣传活动。三是大力开展党支部书记“赛党课”活动，通过抓书记、书记抓，锤炼全乡党员党性修养，加强基层党组织建设，筑牢党的执政根基。　　

二、部门预算单位构成

唱歌乡人民政府属一级预算单位，包括党委、人大、政府、武装、妇联等机构，设财政、农业、林业、社会保障、国土、村建、计划生育、文化、广播、交通等服务岗位。

单位编制32人（其中：行政编制15人、事业编制17人）；单位实有30人（其中：行政编制15人，事业编制15人）；单位遗属6人。

辖6个村民委员会、33个农业生产合作社。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，唱歌乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。唱歌乡2020年收支总预算450.3645万元,比2019年收支预算总数增加 2.5274万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。

（一）收入预算情况

唱歌乡2020年预算收入450.3645万元，其中：一般公共预算拨款收入450.3645万元，占100%。

（二）支出预算情况

唱歌乡2020年支出预算450.3645万元，其中：基本支出450.3645万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

唱歌乡2020年财政拨款收支总预算450.3645万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2.5274万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.3645万元；支出包括：一般公共服务支出288.8166万元、社会保障和就业支出38.0419万元、卫生健康支出21.0507万元、农林水支出77.1120万元、住房保障支出25.3433万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

唱歌乡2020年一般公共预算当年拨款450.3645万元，比2019年预算数减少2.5274万元，主要原因是社保基数减少，减少基本支出。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出288.8166万元,占64.13%；社会保障和就业支出38.0419万元，占8.45%；卫生健康支出21.0507万元，占4.67%；农林水支出77.1120万元，占17.12%；住房保障支出25.3433万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为153.9159万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为134.9007万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为33.7915万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为4.2504万元，主要用于：对个人和家庭的抚恤和生活补助。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.7751万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.0618万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.2138万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.3433万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唱歌乡2020年一般公共预算基本支出450.3645万元，其中：

人员经费367.9265万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费82.438万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

唱歌乡2020年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：公务接待费0.29万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降3%。

唱歌乡2020年公务接待费 0.29 万元，主要用于执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

唱歌乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

唱歌乡2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度唱歌乡机关运行经费预算82.4382万元，系一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算数减少1.4393万元，减少1.75 %，主要是主要原因是人员减少，减少公用经费。

（二）政府采购情况

唱歌乡2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，唱歌乡所属各预算单位无一般公务车辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金450.3645万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政按照当年预算拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指县级财政按照当年预算拨付的资金安排的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指政府人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指政府所属部门（村建）事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指政府财政部门用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）纪检监查事务（款）派驻派出机构（项）是指片区纪工委驻派单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。  

（八）一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指政府党委机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）事业运行（项）是指政府市场监督管理机构用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）是指政府所属事业单位文化站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）是指政府所属事业单位社保办用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指政府机关及所属各行政事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育机构（项）是指政府所属部门计生办用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十四）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）是指政府机关及所属部门基本医疗保险缴费支出。

（十五）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）是指政府所属各事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十六）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）是指政府机关公务员集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指政府所属事业单位农业服务站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十八）农林水支出（类） 农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）是指村官及西部志愿者等高校毕业生到基层任职期间的生活补助。

（十九）农林水支出（类） 林业和草原（款） 事业机构（项）是指政府所属事业单位林业站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）是指政府所属事业单位水利站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）是指村（社区）组织等干部生活补助及其他基层组织机构运转日常支出。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）是指政府所属事业单位交管站用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

    通江县唱歌乡2020年部门预算公开表.xls