通江县唱歌乡人民政府2016年部门决算分析报告
2017-10-19 11:49 来源： 通江县唱歌乡人民政府 作者：唱歌乡信息发布员
通江县唱歌乡人民政府
2016年部门决算分析报告
通江县财政局：
根据全县财政决算工作会议精神，结合我乡财政工作实际情况，对2016年财政收支执行情况进行了认真的分析、总结，已顺利完成了2016年部门决算编审工作，现将部门决算编审工作总结如下：
一基本情况：唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社，现有人口0.56万人为(其中农业人口0.53万人)，耕地面积为5021亩，粮食总产量为50210吨,工农业总产值为2367万元,农民人均纯收入为2678元。现有行政事业单位11个，财政供养人口31人（按口径数）。
二、部门决算分析和说明：
（一）2016年实际收入为10,314,708.64元. 其中，一般预算财政拨款收入10,313,708.64元，行政事业性其他收入1000.00元。
（二）2016年一般预算支出数为10,313,708.64元，功能科目分别是：
1、一般公共服务支出2,389,921.00元，占实际支出比例23.2％：其中，人大事务支出83,955.00元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,799,917.00元，财政事务支出234,676.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出171,373.00元。
2、文化体育与传媒支出120,388.00元，占实际支出比例1.2％；
3、社会保障和就业支出480,537.00元，占实际支出比例4.7％其中：社保经办机构支出125,588.00元，行政事业单位离退休 （ 机关事业单位基本养老保险缴费）支出354,949.00元。
4、医疗卫生与计划生育支出（人口与计划生育事务）75,869.00元，占实际支出比例0.1％
5、节能环保支出373,625.28元，占实际支出比例3.6％；
6、城乡社区支出115,936.00元，占实际支出比例1.1％
7、农林水事务3,581,530.36元，占实际支出比例34.7％,(其中,农业事业运行支出244,836.00元,，对高校毕业生到村任职补助26,400.00元,农业生产支持补贴支出665,582.61元,农,林业事业机构支出87,976.00元，森林生态效益补偿支出100,491.75元； 水利技术推广支出65,344.00元)
8、扶贫支出400,000.00元，占实际支出比例3.9％；
9、农村综合改革支出1,480,900.00元，占实际支出比例14.4％；其中：对村级一事一议的补助支出510,100.00元，对村民委员会和村党支部的补助支出730,800.00元, 农村综合改革示范试点补助支出240,000.00元；
10、其他农林水支出510,000.00元,占实际比4.9％；
11、交通运输支出117,040.00元，占实际比1.1％；
12、住房保障支出3,059,862.00元(其中，保障性安居工程支出2,850,000.00，住房公积金支出209,862.00) ,占实际比29.7％。
三、提高认识，高度重视决算编审工作
部门决算即是对年度预算执行情况的真实反映，也是为下一年度预算编制提供可靠的依据和参考，决算数据既体现了财政政策的正确执行，又会对来年经济活动产生巨大影响。我乡在县财政决算工作会议后，党委、政府高度重视部门决算编审工作，及时召开了领导班子及财政决算工作会议，会议上对2016年财政工作进行了总结并对2015年财政工作进行了安排，成立决算编审工作小组，由财政所具体负责财政决算编审工作。对财政决算工作制定了工作制度,提出了严格要求，全面贯彻落实“真实、准确、全面、及时”的决算工作八字方针，同时在人力、物力、财力上对财政决算编审工作提供充分保障，确保财政决算工作顺利完成。
四、认真做好年终结算及对帐工作
县财政决算会议后，根据年度预算和年度追加预算指标，全面清理了本年应收应支款项，核实结清了财政同乡级部门拨款和往来帐款，同县财政局国库股、预算股进行财力结清了部门之间往来款项，及时划拨了预算往来款项。财政所在12月30日前对乡级各部门应拨未拨款全部拨付，核算会计认真完成记帐，与出纳、信用社进行余额核对准确无误。通过认真做好年终结算和对帐工作，摸清家底，真实准确反映全年部门预算执行情况，从而为顺利完成决算编审工作，打下了坚定的基础。
五、认真做好决算报表的审核汇总工作
1、严格执行财经纪律和决算列报口径。一是将收归县管广播站、离退休人员经费收支和计生、畜牧、民政专项资金列入乡级决算，在债务管理方面，我乡2015年经过党委、政府在增收节支的努力下，我乡在2015年12月30日前全面清理并结算支付，坚决拒绝了新增债务，确保财政收支平衡。
2、认真做好部门决算报表的填报、审核、汇总。通过对部门间，开户银行的对帐工作，确保数字的准确性、真实性，严谨、细致地填写报表，并对报表数据进行审核、查实，避免技术性失误，逻辑性失误。
3、加强决算报表的分析。根据决算报表，认真分析总结2015年部门财务收支的特点，部门预算执行中存在的问题，努力探索加强财务管理工作的新思路，为来年财政管理工作提供新策略。
六、及时报送决算报表。
决算报表编报、汇总后交乡人民政府审核，根据报送报表的要求，将报表、文字材料打印、装订成册报送县财政局相关股室，做到报表完整，及时报送。
2016年部门决算编审工作，虽已全面完成，但还存在许多不足，在新的一年里，我们将进一步加强财政管理工作，开拓创新，锐意进取，确保财政工作顺利完成，为来年财政决算编审工作打下坚实的基础。
二0一七年一月十三日
附件：
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2016年部门决算分析报告
通江县财政局：
根据全县财政决算工作会议精神，结合我乡财政工作实际情况，对2016年财政收支执行情况进行了认真的分析、总结，已顺利完成了2016年部门决算编审工作，现将部门决算编审工作总结如下：
一基本情况：唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社，现有人口0.56万人为(其中农业人口0.53万人)，耕地面积为5021亩，粮食总产量为50210吨,工农业总产值为2367万元,农民人均纯收入为2678元。现有行政事业单位11个，财政供养人口31人（按口径数）。
二、部门决算分析和说明：
（一）2016年实际收入为10,314,708.64元. 其中，一般预算财政拨款收入10,313,708.64元，行政事业性其他收入1000.00元。
（二）2016年一般预算支出数为10,313,708.64元，功能科目分别是：
1、一般公共服务支出2,389,921.00元，占实际支出比例23.2％：其中，人大事务支出83,955.00元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,799,917.00元，财政事务支出234,676.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出171,373.00元。
2、文化体育与传媒支出120,388.00元，占实际支出比例1.2％；
3、社会保障和就业支出480,537.00元，占实际支出比例4.7％其中：社保经办机构支出125,588.00元，行政事业单位离退休 （ 机关事业单位基本养老保险缴费）支出354,949.00元。
4、医疗卫生与计划生育支出（人口与计划生育事务）75,869.00元，占实际支出比例0.1％
5、节能环保支出373,625.28元，占实际支出比例3.6％；
6、城乡社区支出115,936.00元，占实际支出比例1.1％
7、农林水事务3,581,530.36元，占实际支出比例34.7％,(其中,农业事业运行支出244,836.00元,，对高校毕业生到村任职补助26,400.00元,农业生产支持补贴支出665,582.61元,农,林业事业机构支出87,976.00元，森林生态效益补偿支出100,491.75元； 水利技术推广支出65,344.00元)
8、扶贫支出400,000.00元，占实际支出比例3.9％；
9、农村综合改革支出1,480,900.00元，占实际支出比例14.4％；其中：对村级一事一议的补助支出510,100.00元，对村民委员会和村党支部的补助支出730,800.00元, 农村综合改革示范试点补助支出240,000.00元；
10、其他农林水支出510,000.00元,占实际比4.9％；
11、交通运输支出117,040.00元，占实际比1.1％；
12、住房保障支出3,059,862.00元(其中，保障性安居工程支出2,850,000.00，住房公积金支出209,862.00) ,占实际比29.7％。
三、提高认识，高度重视决算编审工作
部门决算即是对年度预算执行情况的真实反映，也是为下一年度预算编制提供可靠的依据和参考，决算数据既体现了财政政策的正确执行，又会对来年经济活动产生巨大影响。我乡在县财政决算工作会议后，党委、政府高度重视部门决算编审工作，及时召开了领导班子及财政决算工作会议，会议上对2016年财政工作进行了总结并对2015年财政工作进行了安排，成立决算编审工作小组，由财政所具体负责财政决算编审工作。对财政决算工作制定了工作制度,提出了严格要求，全面贯彻落实“真实、准确、全面、及时”的决算工作八字方针，同时在人力、物力、财力上对财政决算编审工作提供充分保障，确保财政决算工作顺利完成。
四、认真做好年终结算及对帐工作
县财政决算会议后，根据年度预算和年度追加预算指标，全面清理了本年应收应支款项，核实结清了财政同乡级部门拨款和往来帐款，同县财政局国库股、预算股进行财力结清了部门之间往来款项，及时划拨了预算往来款项。财政所在12月30日前对乡级各部门应拨未拨款全部拨付，核算会计认真完成记帐，与出纳、信用社进行余额核对准确无误。通过认真做好年终结算和对帐工作，摸清家底，真实准确反映全年部门预算执行情况，从而为顺利完成决算编审工作，打下了坚定的基础。
五、认真做好决算报表的审核汇总工作
1、严格执行财经纪律和决算列报口径。一是将收归县管广播站、离退休人员经费收支和计生、畜牧、民政专项资金列入乡级决算，在债务管理方面，我乡2015年经过党委、政府在增收节支的努力下，我乡在2015年12月30日前全面清理并结算支付，坚决拒绝了新增债务，确保财政收支平衡。
2、认真做好部门决算报表的填报、审核、汇总。通过对部门间，开户银行的对帐工作，确保数字的准确性、真实性，严谨、细致地填写报表，并对报表数据进行审核、查实，避免技术性失误，逻辑性失误。
3、加强决算报表的分析。根据决算报表，认真分析总结2015年部门财务收支的特点，部门预算执行中存在的问题，努力探索加强财务管理工作的新思路，为来年财政管理工作提供新策略。
六、及时报送决算报表。
决算报表编报、汇总后交乡人民政府审核，根据报送报表的要求，将报表、文字材料打印、装订成册报送县财政局相关股室，做到报表完整，及时报送。
2016年部门决算编审工作，虽已全面完成，但还存在许多不足，在新的一年里，我们将进一步加强财政管理工作，开拓创新，锐意进取，确保财政工作顺利完成，为来年财政决算编审工作打下坚实的基础。
二0一七年一月十三日
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