通江县唱歌乡2017年度部门决算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

2.以群众工作为基础，做好乡村管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

3.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。加强乡经济管理工作，拟定符合乡情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责乡国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责乡在地统计工作。

4.负责民政等社会事务工作，拟定本乡民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

5.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合县有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.精准脱贫有新成效。认真贯彻落实中央和省市县精准扶贫精准脱贫政策，逐一补齐短板，一大批群众反映强烈的就医、就学、饮水、出行等问题得到有效解决。聚焦“八个精准”要求，突出安居房建设、产业增收、基础设施、村集体经济4个重点，因村因户施策。认真落实贫困户“一户一产业”脱贫计划及措施，引导2个贫困村新发展花椒1000亩，新发展中药材200亩。引导贫困户与龙头企业、专业合作社、种养殖大户建立利益联结机制，采取加入专业合作社、签订农产品购销协议等方式拓宽群众增收致富渠道。投资500万元的2个贫困村整村推进项目、投资30万元的2个贫困村卫生室投入使用；1个贫困村10千伏输电线路改造项目即将完工；总投资500万元的6个村（含2个贫困村）人饮安全项目已经开工建设；总投资1300万元的村组公路硬化项目已完成规划上报工作。抓细抓实动态管理，精准锁定建档立卡贫困对象303户1158人。2017年，方山坪村委会出列，169名贫困人口脱贫的年度目标顺利实现。

2.产业培育有新进展。按照县委、县政府确定的四大重点产业发展思路，结合乡情实际，坚持走区域化布局、规模化发展、标准化生产的路子，在传统产业的基础上做强做大农业产业。本着“传统产业抓提质增效、新兴产业抓示范推广”的思路，着力抓好核桃、茶叶、花椒等传统产业巩固提升，加快培育中药材等新兴产业。农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序开展。

3.基础建设有新突破。交通基础得到较大改善。投资1300万元的26公里通村路面硬化工程全面完工。投资100万元的村组公路改扩建和生产公路新建等项目全面完成。水利基础逐步完善。投资240万元的省级小农水建设等项目完工，中心村农网改造升级工程和易地扶贫搬迁点配电工程以及贫困村农网改造升级工程正在抓紧实施。互联网基础设施和高性能网络建设持续加强，网络覆盖面不断提高，农村电子商务平台建设基础不断优化。

4.社会事业有新发展。社会事业基础设施得到较大改善，方山坪村、后溪沟村、马坪村委会办公用房、12套公租房即将投入使用，唱歌乡中心小学综合楼搬迁等项目全面推进；义务教育全面改薄项目全面启动，义务教育均衡发展通过国家督导验收，办学条件逐步改善、教育资源不断整合、师资队伍切实加强，教学水平进一步提升；乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、妇幼保健、食品药品安全等工作深入开展，安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系全面落实，防灾减灾能力不断提高。

二、部门概况

唱歌乡财政全额拨款的行政单位1个（唱歌乡人民政府），事业单位2个，分别是：唱歌乡中心小学校、唱歌乡中心卫生院。

三、收支决算总体情况

2017年唱歌乡人民政府本年收入合计1284.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1196.08万元，占93.15%；政府性基金预算财政拨款收入8.08万元，占0.63%；事业收入69.9万元，占5.44%；其他收入10万元，占0.78%。

2017年唱歌乡人民政府本年支出合计1284.06万元，其中：基本支出812.18万元，占63.25%；项目支出471.88万元，占36.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1284.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加125.87万元，增长10.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1196.08万元，占本年支出合计的93.15%。与2016年1094.36万元相比，一般公共预算财政拨款增加101.72万元，增长9.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1196.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.49万元，占16.76%；教育支出221.77万元，占18.54%；文化体育与传媒支出9.15万元,占0.76%;社会保障和就业支出73.58万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出78.96万元，占6.6%；城乡社区支出155.57万元，占13%；农林水支出411.86万元占34.43%；交通运输支出6.65万元，占0.56%；住房保障支出38.6万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）支出决算为10.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出142万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.1万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）支出1.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出29.06万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出18.7万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出0.5万元，完成预算100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出215.89万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出5.38万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）支出6.15万元。完成预算100%。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出3.0万元。完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出11.07万元,完成预算100%。

13.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.46万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）31.4万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）14.61万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）5.55万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）155.57万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出60.26万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出67.28万元,完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出5.5万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）9.61万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）10.05万元。完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）6.87万元。完成预算100%。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）19.5万元,完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）118.4万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）97.11万元。完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）10万元。完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）4.6986.78万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出6.65万元。完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出732.28万元，其中：人员经费629.82，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费102.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是我乡落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占0.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1.32万元。国内公务接待87批次，857人次，共计支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动、学习考察、工作协调、执行任务等国内公务接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.28万元，下降26.9%。主要原因是国内公务接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出8.08万元。其中：城乡社区支出8.08万元，系国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，唱歌乡机关运行经费支出50.16万元，比2016年减少2.64万元，下降5.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，唱歌乡无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，唱歌乡2017年国有资产无占有和使用。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，唱歌乡对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金463.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，唱歌乡对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善。下一步改进措施：一是升级资产管理软件，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	/
		中央专款分配合规率（1分）	/
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2．5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	文电办理（5分）	5
		会务工作（5分）	5
		服务保障（5分）	5
		督促检查（5分）	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
总分	96.5

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对唱歌乡人民政府政务信息公开平台项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是政务信息公开平台属于创新工作，运行管理模式需不断探索；二是政务信息公开平台资源供给还不能完全满足使用单位的需求。下一步改进措施：一是强化宣传培训，提升各部门运行管理能力，进一步优化运行管理模式；二是持续推动政务信息公开平台建设，提高政务信息公开平台资源供给保障能力。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	唱歌乡人民政府政务信息公开平台
一级指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分	99

名词解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8.一般公共服务（类）人大（款）行政运行（项）：指用于保障唱歌乡人大机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障唱歌乡人民政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于保障唱歌乡人民政府机关信访事务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障唱歌乡人民政府机关财政所正常运转的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

15、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的基本支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于小学教育的其他支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）：指用于保障唱歌乡人民政府文化站基本支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于保障唱歌乡人民政府文化免补经费支出。

19．社会保障和救业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于社保人员基本支出。

20．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）事业运行支出（项）：指用于食品和药品监督管理人员的基本支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指用于贫困户的医疗保险缴费。

25.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕农户生活补助。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施支出。

27．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位方面等支出。

28．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于农户耕地地力保护补贴等方面支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路方面等支出。

30.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业机构方面等支出。

31．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于林业生态效益方面等支出。

32．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指用于水利机构方面等支出。

33．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水方面的支出。

34．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村产业发展及危房改造方面等支出。

35．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫易地搬迁方面等支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村社干部生活补助及村办公费方面等支出。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村离职村干部方面等支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于乡交通管理站人员方面等支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表