通江县思源实验学校2016年度部门决算公开及说明

通江县思源实验学校

2016年度部门决算公开及说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、遵守国家的法律、法规，依法办学；

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；

3、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；

4、聘任教师及职工，并对其进行教育和管理，维护教师及职工的合法权益；

5、管理、使用本单位的设施和经费；

6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；

（二）2016年度主要工作

2016年度主要工作任务是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。提高教师的业务能力，积极送培教师；全力改善办学条件。具体如下：

1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道,让本学科的教师全员参与。外地组织的不同形式的培训，我校也积极组织人员参与。

2、强化常规，注重细节，提升教学管理实效.本学期，通江县思源实验学校在管理中能依法治教，注重细节，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。能够严格执行教学法规，按照《九年义务教育课程设置》安排所有课程，开齐课程，上足课时，制定切实可行的学科计划。

3、以常规检查夯实教学常规。我们能充分发挥课堂教学的主渠道作用，切实提高课堂教学的质量。本学期，我们的课堂教学以追求高效课堂为核心，要求老师认真设计好每一节课的教案，对每课的教学及时进行反思，备好二次备课。课后认真设计有层次的作业，及时进行反馈，巩固教学成果。强化课堂教学质量的监控，运用定期和不定期，全体和抽样的灵活方式检查,让个别优秀教师介绍经验；个别问题严重的领导谈心的方式进行。为加强教师和学生课堂教学常规的落实工作，我们继续用值日行政巡视课堂的督查方式。

4、以质量监控促质量提高。本学期，在提高教学质量上狠下功夫，加大了语文、数学和英语三科调研和抽样分析的力度，建立单元测验检测制度，年级组统一测验时间，及时完批改任务，由年级组长总结本组测验情况，及时反馈，教导处根据测验情况做好教学需求调整，全面提升我校在社会上的声誉和在家长心目中的地位，全面促进学生的提高。

二、部门概况。

通江县思源实验学校成立于2012年12月31日，属于全额拨款事业单位，上级主管部门是通江县教育科技体育局，执行事业单位财务会计制度。编制2016年度决算时：在职人数83人，退休27人（未参与决算），遗属人员4人，学生人数718人。

机构设置情况：通江县思源实验学校设置科室有：办公室、总务处、教务处、体卫艺处、团委、少先队总部、德育处、信息中心。

三、收支决算总体情况

通江思源实验学校2016年收入合计1754.04万元，其中：财政拨款收入1754.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

通江思源实验学校2016年支出合计1754.04元，其中：基本支出802.64万元，占45.76%；项目支出951.41万元，占54.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

通江思源实验学校2016年度财政拨款收支总决算1754.04万元。与2015年相比，财政拨款收入增加1.93万元，增长0.09%；支出增加1.93万元，增长0.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通江思源实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1754.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1.93万元，增长0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通江思源实验学校2016年一般公共预算财政拨款支出1754.04万元，主要用于以下方面:教育支出1606.49万元，占91.59%；社会保障和就业支出92.22万元，占5.26%；住房保障支出55.33万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年决算数为1754.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1754.04万元，通江思源实验学校其中：

人员经费698.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费104.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出951.41万元，主要包括学生助学金及学生营养餐

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通江思源实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 0.09万元，下降11.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降11.25%。减少的主要原因严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通江思源实验学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，通江思源实验学校机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，通江思源实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，通江思源实验学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。涉及财政资金21.85万元，覆盖率达到100%。