通江县板桥口镇人民政府2016年决算公开

一、基本职能

主要是社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策执行。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（五）负责本行政区域的文化教育，医疗卫生；加强对本级财政、税收的监督、指导，负责税收法规、政策的宣传和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场，发展市场经济；负责本行政区域民政工作，做好救灾救济和社会保障工作。

（六）负责本行政区域的社会治安综合治理，维护社会秩序，保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、农机、电网等安全监督管理工作，协助抓好事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产。

（七）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、主要工作

2016年全镇粮食总产量与上年持平，达到11391吨；国民生产总值增长14%，达到了19729.03万元；农民人均纯收入增长15%，达到了8930元；人口自然增长率为2.2‰，计划生育符合政策生育率提高到94%，综合节育率达到98.8%。全镇政治稳定、社会安宁、人民群众安居乐业，各项经济社会事业协调健康科学加快发展。

突出民生改善，竭力脱贫攻坚。一年来，镇党委、政府带领全镇24个党支部，坚持“聚精会神抓党建，一心一意谋发展”的要求，全镇发展后劲趋强，发展预期趋好，为持续发展奠定了良好基础。全镇各级各部门坚定信心，迎难而上，大干快干，狠抓落实，开拓创新，坚定不移地抓好各项工作，较好地完成了2016年年度目标任务。体现了“十新”成果，不断谱写“善济故里、将军故乡、文化古镇”新篇章。

强化镇村组织建设。成功召开了乡第十四次党代会和镇第一届第一次人民代表大会，依法选举产生了新一届镇党委、人大、纪委、政府班子。对19个村（居）“两委”班子进行了届期民主测评，为村（居）“两委”换届奠定了组织、思想、理论基础。

加强村（居）阵地建设。改建、新建黄村坪、石院子、焦城寨村等10个党支部的阵地建设。充分发挥职能作用。镇党委、政府充分发挥人大、纪检监察、武装、妇女、共青团、老龄、关工委、工会、残联、政务中心等职能作用，集思广益，推进脱贫奔康工作。通过一系列举措使全镇各级党员干部增强了“为民、创新、务实、奋进”的意识，切实把心思用到谋发展上，把精力和劲头用到抓工作、办实事、求实效上，坚持深入基层、深入一线调查研究和推进工作，帮助解决好各种困难和问题，基层党组织的战斗力、凝聚力、向心力不断加强。

廉政建设新举措。“公生廉，廉生威”，镇党委、政府认真落实中央八项规定及省、市、县委对廉政建设的具体要求，扎实开展了“正风肃纪”等系列活动，认真落实党风廉政建设责任制，加强惩治和预防腐败体系建设。村（居）配齐了纪检员或监察员，建立健全各项规章制度，严格执行了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》，慎用“四权”，坚持用制度管权、靠制度管人、依制度理财、按制度办事，“正心修身”、“为政以德”，树立清正廉洁的党员干部形象。严肃查处违纪违规的信访案件，对个别村干部违纪违规行为进行了严肃处理，对部分镇村干部不作为、乱作为进行了诫勉谈话和组织调整。镇党委、纪委按照“两个责任”分别与班子成员及各党支部书记进行全覆盖谈心谈话，要求全镇党员干部要常修为政之德、常思贪欲之害、常弃非分之想、常怀律己之心，经得起诱惑、守得住清贫、耐得住寂寞，做到“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”，精心谋事、潜心做事、谨慎行事、坦荡处事。

脱贫攻坚新成效。镇党委、政府认真贯彻落实了中央、省、市、县委、县政府“打好脱贫攻坚战”的战略决策部署，按照“六个精准”、“六个到村到户”、“五个机制”、“五个一批”、“一本账、两不愁、三保障、四个好”的总体要求，实现脱贫解困“一超七有”目标，落实建档立卡贫困户772户2825人。现有石院子、大铜钱、高家梁、金子坪、杜家湾村5个贫困村，2016年全镇已脱贫47户200人。5个贫困村183户贫困户借支到产业周转金91万元，全镇落实产业奖补资金30万元，争取小额扶贫贷款480万元，已发放小额信贷资金486万元。今年启动了整村推进易地搬迁工作的有白岩坪、野茶坝、白果坝等3个村共计91户324人；全镇易地搬迁安置374户1404人，已启动易地扶贫搬迁的共计111户408人，强化了镇粮管所易地扶贫搬迁集中安置社区和石院子村移民点建设，启动了原砥坝居民小组的棚改工作。全镇落实产业就业发展1006人，低保政策兜底559人，医疗救助扶持350人。

基础建设新突破。交通建设上，对全镇196.13公里公路进行了维修管护，投资268万元，新建了金子坪、沙坪里村通村水泥路6公里；启动了野茶坝、石院子、金子坪、高家梁、杜家湾等通村工程建设，启动了场镇二郎庙街下游漫水桥建设。水利建设上，全镇维修、新建水库4座（城子山姜家湾、白岩坪尖石头、焦城寨黑嵌沟、金子坪石峡子），维修整治山坪塘30口，维修整治石河堰30000米，改建、新建微水池300口，水利灌溉率明显提高。安全饮水上，坚持国家投入与受益户筹资相结合，强化争取国家投入及市县相关单位部门帮扶支持，对全镇安全饮水设施进行了维修管护，启动了石院子、焦城寨联村安全饮水工程，对场镇及未落实安全饮水的村组进行了规划。功能提升上，全镇19个（村）居农电得到了升级改造，农村危旧房改造、保障性住房安居工程扎实推进；杜家湾、焦城寨、城子山、白果坝等村新居风貌打造有序推进，全镇新建农村沼气池50口，“五改三建”功能提升全镇累计达到了3500余户。

产业培育新发展。通过实施国土整治项目，落实山、水、林、田、路、产业综合治理，为产业培育奠定了基础条件。镇党委、政府充分发挥外出回乡创业成功人士及招商引资的作用，全镇巩固新建宏伟中药材、白果坝农业、绿源养殖、金钻子农业等专合社11个，建立起了“公司+基地+农户”、“公司+农户”、“协会+农户”的产销机制，发展绿色示范片18个，示范户700户，其中：干果业生产示范户100户、食用菌生产示范户100户、粮油生产示范户100户、中药材生产示范户200户、畜牧业生产示范户200户等。全镇人平发展生猪1.5头，形成了山羊、耕牛、生猪、小家禽综合发展格局，镇成立了春、秋季动物防疫工作领导小组，狠抓春、秋季动物疫病防控工作，动物疫病防控率达98%，年实现畜牧产值6800万元。大力发展银耳、木耳、香菇食用菌，种植栀子、枳壳、茯苓等中药材，发展核桃、板栗等干果业，坚持粮经结合，年实现农业综合产值6900万元。大力发展劳务产业，全镇年输出剩余劳动力6000余人，年创收6000余万元。

教育卫计新成果。教育事业上，坚持财政投入为主，改造完善了正文、砥坝两所中心小学的教育教学设施及幼儿园建设，全镇1166名学生强化了素质教育。实行义务教育“一费制”和“三免一补”，建设了“留守学生之家”，使学生入学率达100%、巩固率100%、毕业率99%。广播、电视、通讯、文化等社会事业蓬勃发展。医疗卫计上，切实加强了医疗卫计队伍和阵地、设施设备建设，强化了服务功能，参加新农合、小额人身保险比例逐年增长，个人缴纳和财政投入增加，切实解决了看病难、看病贵的问题；深入宣传新的人口计生法规，不折不扣落实关怀特殊家庭奖励扶助政策。

社会保障新推进。把社会保障工作与脱贫攻坚工作有机结合，按政策法规，不折不扣认真落实了“粮食直补、良种补贴、退耕还林、计生扶助、农村低保、城镇低保、农村农保、农业保险、医疗救助、教育助学、关爱残疾”等惠农优惠政策，改善民生促进了和谐社会建设。结合“三下乡”活动，切实关心、帮扶“五保”、残疾人、孤儿、受灾群众、贫困家庭的生产、生活困难问题；关注留守学生，落实教育助学工程,通过落实各项惠民政策使弱势群体共享改革发展的新成果。

2、落实目标任务，增添发展措施，绘制来年蓝图

紧紧围绕县委、县政府“三区一城”、“绿色耳乡、红色通江”、“一核两带三廊四副五区”总体目标、发展定位、发展格局。着力稳增长、调结构、补短板、破瓶颈、防风险、惠民生，奋力“打造康养和谐巴山新村，建设生态旅游文化古镇”。基本目标是保持经济平稳较快增长，力争实现地区生产总值年增长14%，农村居民人均纯收入年增长15%，粮食总量年达到15000吨目标。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年度年初预算安排批复数592.95万元(主要是基本支出预算：乡干部与村干部工资，社会保障费，乡镇运行经费、村办公经费)。其中：一般公共服务预算安排198.49万元、文化体育与传媒预算安排8.29万元、社会保障和就业预算安排58.95万元、医疗卫生与计划生育预算安排5.12万元、农林水预算安排286.89万元、交通运输预算安排11.57万元、住房保障预算安排23.64万元。年度决算数1651.59万元。

与上年年初预算数与决算数比较：1、主要是人员增加及工资正常晋升。2、社会保障缴费增加。3、村干部工资提标。4、民生工程支出增加。5、脱贫攻坚年项目资金安排增多。

（二）收入支出预算执行情况。

本年总收入1651.59万元(含利息收入0.2万元)，实际收到财政拨款收入1651.39万元,本年总支出1651.59万元，按“基本支出”和“项目支出”分，基本支出633.83万元，项目支出1017.76万元。

四、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

板桥口乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，无人出国出境，乡镇也无公车。2016年度“三公”经费严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项。

五、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，同时开展项目绩效管理自评，2016年不断创新财务管理体制，不断提升服务能力，圆满完成了各项工作任务。

1.评价结论

板桥口乡人民政府依据《会计法》，严格按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，加强资金安全管理和防范工作，大力提高财政资金使用效益，保运转、重民生，圆满完成了年内各项目标任务，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2.存在问题

乡镇突发性事件较多，预算编制工作及财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

3.改进建议

（1）强化预算管理和编制工作，提高预算编制的精确度，严格预算约束，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

（2）建立相互制约机制，规范财务核算，保证财务人员相对稳定，定期开展半年预算执行自查工作，保证当年预算执行，及时完成所有预算资金的支付。
附件：

公开表