通江县诺江镇卫生院2023年部门决算公开编制说明
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责辖区内常见病、多发病的诊治、护理、院前急救、巡回医疗，辖区内尘肺病康复管理，疾病控制，妇幼保健，健康教育，计划免疫工作，承担乡村医生、卫生员和接生员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划实施，新型农村合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息的管理工作。
二、机构设置
通江县诺江镇卫生院始建于1957年，现为一级乙等卫生院，承担着全乡及周边地区4.2万余人的健康保障任务。现有职工24人，其中副高职称1人，中级职称4人，大专及以上学历14人；设临床科室5个，医技科室4个，行政职能科室2个，开设一级诊疗科目10个，二级诊疗科目4个；编制床位40张，开放床位40张；配有DR、彩超、心电图和全自动生化分析仪等万元以上医疗设备6台（件）。
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫工作。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好职业慢病管理、尘肺康复站建设等工作。单位紧紧围绕“以病人为中心”的宗旨，以过硬的医疗技术、优良的医疗服务赢得了良好的社会效益和经济效益。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计962.28万元、支出总计962.28万元。2022年收入总计700.43万元、支出总计700.43万元。与2022年相比，收入总计增加261.85万元，上升27.21%；支出总计增加261.85万元，上升27.21%。主要变动原因是本单位医疗服务能力水平上升，前来就诊的人员增加，本单位事业收入和其他收入相较2022年增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计962.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.71万元，占39.14%；事业收入447.51万元，占46.51%；其他收入138.06万元，占14.35%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计962.28万元，其中：基本支出685.30万元，占71.21%；项目支出276.98万元，占28.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收支总计376.71万元。2022年财政拨款收支总计376.81万元。与2022年相比，财政拨款收支总计变动不大，忽略不计。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出376.71万元，占本年支出合计的39.14%。与2022年财政拨款支出376.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出相差0.1万元，变动不大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出376.71万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出374.71万元，占99%；农林水支出2万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为376.71万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为99.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为55.55万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为219.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出99.73万元，其中：
人员经费99.73万元，主要包括：基本工资80.7万元、津贴补贴8.1万元、其他社会保障缴费10.93万元。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年相比无变化。决算数与预算数持平的主要原因是2022年与2023年均未发生“三公”支出也无“三公”经费财政拨款预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是我院2023年度没有发生以上三项支出。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2022年未发生变化。主要原因是2022年也未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2022年未发生变化。主要原因是2022年也未安排。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算相比2022年未发生变化。主要原因是2022年也未安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，通江县诺江镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平）。主要原因是2022年，2023年均未发生机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，通江县诺江镇卫生院政府采购支出总额0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，通江县诺江镇卫生院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务预算项目支出等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件1
|
部门预算整体支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
整体财政资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县诺江镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一是改善老百姓看病难看病贵的问题；二是提升医疗服务能力；三是实现财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |
已循序完成预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是实行了全部西药、中成药零加成，减轻了老百姓看病贵的负担；二是精准扶贫经费按时按标准发放到驻村工作人员，扶贫工作有序开展；三是顺利完成2023年度基本公共卫生工作，改善了老百姓的就医环境，减轻了老百姓的就医负担，提高了老百姓的满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
376.71 |
376.71 |
376.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
376.71 |
376.71 |
376.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
通过科学分配、及时下达、拨付合规、使用规范、准确执行，履行支出责任，达到预算绩效管理目标，实现政策目标，不存在其他问题。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.医疗设备落后，设备不齐，业务开展不全面。 |
|||||||||
|
改进措施 |
我院领导班子高度重视卫生院综合改革项目的实施，制定了多种控制医药费用过快增长的措施，并纳入绩效进行考核，我院应进一步优化服务流程，加强预算管理，强化成本核算和支出管理，加强人才培训，提高技术水平、服务质量和运行效率。希望政府继续落实对乡镇卫生院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损、公共卫生服务以及紧急救治等公共服务的投入。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵映华 |
财务负责人：李建川 |
|||||||||
附件2
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192122T000006025584-村卫生室补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县诺江镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村卫生室工作按期完成，提高居民度满意度，保障辖区10个行政村村卫生室正常运转 |
已循序完成预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建立了绩效考核制度、绩效考核指标，目标设置合理有效，绩效考核方法规范有效，考核结果使用及奖惩兑现符合相关制度规定。较好的完成了村卫生室资金兑现情况，辖区内10个村卫生室均正常运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
10个村卫生室 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
||
|
乡村医生个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
村医补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康知晓率 |
＞ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村医及服务对象满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
为进一步改善和保障村卫生室运行条件，巩固基层医疗卫生服务网底，提升村卫生室的基本医疗卫生服务能力，2023年我院继续落实行政村卫生室运行经费补助资金9500元/年。为当地老百姓提供了较好的医疗服务，保证当地老百姓最基本的医疗需求，病人满意度达到了97%以上。让村医放心，让老百姓满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
村卫生室经费太少，不能让乡村医生更好地投入到村卫生室工作。 |
|||||||||
|
改进措施 |
我院将进一步完善村卫生室补助资金管理制度，优化和规范资金使用流程；积极引进优质年轻医疗人员，为基层村医注入新鲜血液；同时，切实加强基层村医业务培训，提高医疗水平和服务水平，切实保障辖区农村居民健康需求。严格把关。卫生院指定专人负责乡村卫生室运行经费补助工作，做好相关票据的收集、整理，负责对乡村卫生室运行经费补助的审核、把关，杜绝弄虛作假、挪用专款现象发生。 |
|||||||||
|
项目负责人：王健 |
财务负责人：李建川 |
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附件3
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192122T000005844375-基本公共卫生服务补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县诺江镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项， 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。 |
已循序完成预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、实现辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖。2、提高辖区内群众的健康知识及了解基本的健康扶贫及慢病筛选的政策。3、确保辖区内群众的公共卫生享受的权利 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
219.43 |
219.43 |
219.43 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
219.43 |
219.43 |
219.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内基本公卫服务人口数 |
＝ |
42199 |
人 |
42199 |
10 |
10 |
||
|
基本公卫服务内容个数 |
＝ |
14 |
元/村年 |
14 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
基本公卫项目服务覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
基本公卫项目服务完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
服务人口补助标准 |
＝ |
70 |
元/人·次 |
70 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
＞ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内服务人口满意度。 |
＞ |
95 |
% |
92 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
实现了辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖，提高了辖区内群众健康知识、健康扶贫及慢病筛选政策知晓率，保障了辖区群众公共卫生权利，2023年服务人口为42199人。达到了预期效果，赢得了良好的社会效益和经济效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是辖区群众由于外出务工人员较多，流动性较大，健康档案管理未达到全覆盖。二是公共卫生服务人员较少，难以承担全乡公共卫生服务工作。三是农村老年群众健康意识薄弱，健康体检、慢性病筛查的积极性、主动性不高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是多渠道、全方位收集群众健康信息，进一步完善辖区居民健康档案。二是发动院内其他医护人员参与公共卫生，为群众提供更优质的服务。三是采取下村入户、张贴标语等方式，加强公共卫生管理宣传，切实提高群众健康意识。 |
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|
项目负责人：王健 |
财务负责人：李建川 |
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附件4
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192122T000005844324-基本药物制度补助资金 |
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|
主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县诺江镇卫生院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 。 |
已循序完成预定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政划拨村卫生室补助，主要用于乡村医生村卫生室定额补助，资金使用率100%。2023年，通江县诺江镇卫生院辖区内10个村卫生室均正常运行，所有补助项目均在2023年全面完善，达到序时进度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.55 |
55.55 |
55.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
55.55 |
55.55 |
55.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
实施基本药物制度的村 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
5 |
5 |
||||
|
基层医疗卫生机构基本药物网采率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
目录药品质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
每村定额补助标准 |
＝ |
42 |
万元/村 |
42 |
5 |
5 |
|||
|
效果指标 |
乡村医生收入 |
＞ |
93 |
% |
93 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物零差率销售率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
按时按质按量完成了总体目标。较好地完成了基药补助项目，实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。 |
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|
存在问题 |
村卫生室采购基药种类较少，行医人员老龄化严重，基药管理制度还有待完善，已不能满足广大居民日益提高的医疗需求。 |
|||||||||
|
改进措施 |
我院将进一步完善基药补助资金管理制度，优化和规范资金使用流程；积极引进优质年轻医疗人员，为基层村医注入新鲜血液；同时，切实加强基层村医业务培训，提高医疗水平和服务水平，切实保障辖区农村居民健康需求。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵映华 |
财务负责人：李建川 |
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附件5
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51192122T000005336992-驻村工作补助 |
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|
主管部门 |
通江县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
通江县诺江镇卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
1.加强管理，每季度对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行一次了解，每年底对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行1次综合评价，评价结果作为驻村干部年度考核、评先选优的重要参考依据；2.进一步推进强村富民，积极参与新农村的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和农村基层党组织的建设，推进帮扶村的经济发展、农民增收，推进帮扶村社会各项事业全面进步；3.驻村队员工作经费足额兑现；4.进一步根据帮扶对象的实际需求，提高其帮扶补助；5.强化宣传，引导群众积极参于新农村建设，并且将国家新政策带到乡村，向村民普及法律、科技等知识，告知村民拥有的诉求权利，引导村民转变部分守旧思想，深入村民家中，帮助村民跟上时代的脚步，与村民多交谈，了解他们的实际需求以及帮助解决他们的困难；6.驻村工作人员以及驻村第一书记要做好相关的其他工作 |
1。每季度对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行一次了解，每年底对驻村队员和驻村第一书记工作情况进行1次综合评价，评价结果作为驻村干部年度考核、评先选优的重要参考依据；2.进一步推进强村富民，积极参与新农村的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和农村基层党组织的建设，推进帮扶村的经济发展、农民增收，推进帮扶村社会各项事业全面进步；3.驻村队员工作经费足额兑现；4.进一步根据帮扶对象的实际需求，提高其帮扶补助；5.强化宣传，引导群众积极参于新农村建设，并且将国家新政策带到乡村，向村民普及法律、科技等知识，告知村民拥有的诉求权利，引导村民转变部分守旧思想，深入村民家中，帮助村民跟上时代的脚步，与村民多交谈，了解他们的实际需求以及帮助解决他们的困难；6.驻村工作人员以及驻村第一书记要做好相关的其他工作 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全面深入调研，摸清贫困村的情况，找准制约发展的突出问题、原因症结，科学制定帮扶规划和年度工作计划；2.加强基层组织建设。加强党员队伍建设，发展村集体经济；3.围绕扶贫工作，抓好水、电、路、业、房、环境整治和教育、医疗、养老、低保等，使贫困村的基础设施、村容村貌和生态环境明显改善；4.建立帮扶到户责任；5.及时宣传落实惠农政策，引导贫困群众主动参与扶贫开发，加快脱贫致富步伐 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年派出第一书记个数 |
1 |
人 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
全年联系贫困村个数 |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
/年/月 |
2023年12月底 |
5 |
5 |
||||
|
办公条件改善 |
2023年12月底 |
/年/月 |
2023年12月底 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
派出人员到位率 |
100% |
百分比 |
100% |
5 |
5 |
||||
|
帮扶村及帮扶户到位率 |
100% |
百分比 |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
驻村工作经费成本 |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村集体经济收入 |
进一步增加 |
进一步增加 |
5 |
5 |
||||
|
村产业发展 |
不断增强 |
不断增强 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
水电能源节约率 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|||||
|
空气质量优良率 |
进一步改善 |
进一步改善 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益指标 |
改善村民生活条件 |
提高 |
提高 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
村民安全理念 |
不断加深 |
不断加深 |
2.5 |
2.5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
村容村貌、户容户貌美化整洁 |
不断改善 |
不断改善 |
2.5 |
2.5 |
|||||
|
村集体经费和产业发展 |
持续增加 |
持续增加 |
2.5 |
2.5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥95% |
≥97% |
10 |
10 |
||||
|
帮扶村满意度 |
≥95% |
≥97% |
5 |
5 |
||||||
|
脱贫成效满意度 |
≥95% |
≥97% |
5 |
5 |
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
全年驻村书记以及驻村对象均为1个，完成率100%，按照财政要求，驻村经费专项专款落实到了实处，使得进一步提高了乡村建设，以及村民生活条件的改善。2023年，我院派出驻村工作人员1名，每个月至少22天蹲点驻村。对精准扶贫政策进行了宣讲，特别是健康扶贫政策讲解，并且深入到村民家中，与帮扶对象谈心谈话、同吃同劳动，了解和解决村民的难点问题。并且普及新的知识，转变村民部分守旧思想，使村民能够跟上时代的发展，不与社会脱节。形成了良好的群众连心关系。坚持厉行节约，降低扶贫成本，本项目在预期目标内按时按质完成。 |
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|
存在问题 |
1.缺乏必要的人力、物力、财力资源，导致无法全方位进一步完成目标；2.组织结构不合理，人员只有1人，导致无法分工，使得员工工作量大，进一步影响了时效 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.需要进一步加大人力、物力、财力，进一步落实相关政策，将组织结构合理化；2.相关单位部门要积极帮助所派驻村工作人员解决生活、工作难题，力所能及地帮助驻村工作人员开展工作，解决帮助资金项目方面的问题； |
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|
项目负责人：李建川 |
财务负责人：李建川 |
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川公网安备 51192102000107号