通江县三溪镇卫生院2023年部门决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫、中医药健康管理、健康素养促进，承担乡村卫生人员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划与实施，城镇职工和城乡居民基本医疗保险的组织与管理，卫生监督协管与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

通江县三溪镇卫生院是一个独立核算的基层医疗卫生机构，是一所集医疗、预防保健于一体的非营利性医疗卫生机构。执行的是基层医疗卫生会计制度，属于一级预算单位。2023年通江县三溪镇卫生院核定编制13人，现在编人员13人(含借调1人）。年末经费自理人员1人。现有在岗人员14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为441.61万元。同比上年，收入增加85.01万元，增长23.84%。2023年支出总计453.02万元，同比上年增加107.83万元，同比增加31.23%。主要变动原因是本年度更新采购部分医疗设备，故本年度支出比例增长较大。

（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计441.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.8万元，占30.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入240.28万元，占54.41%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入66.53万元，占15.06%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计453.02万元，其中：基本支出326.13万元，占71.98%；项目支出126.89万元，占28.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计均为134.8万元。同比上年，财政拨款收入增加7.04万元，增长5.51%。2023年财政拨款支出总计134.8万元，同比上年增加7.04万元，增长5.51%。

（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.8万元，占本年支出合计的29.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.04万元，增长5.51%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.8万元，主要用于以下方面:卫生健康支出（类）451.02万元，占99.56%；农林水支出（类）2.00万元，占0.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为134.8，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）03（款）02（项）:支出决算为78.81万元，完成预算100%；

2.卫生健康支出（类）03（款）99（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100%；

3.卫生健康支出（类）04（款）08（项）:支出决算为35.9万元，完成预算100%；

4.农林水支出（类）05（款）99（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.81万元，其中：

人员经费78.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度通江县三溪镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度通江县三溪镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日通江县三溪镇卫生院共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件一：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

通江县三溪镇卫生院决算公开报表.XLS