通江县胜利乡卫生院2023年部门决算公开编制说明

来源：通江县胜利乡卫生院发布时间：2024-09-02 09:00 字号： 大中小

第一部分单位概况

一、主要职责

负责辖区内常见病、多发病的诊治、护理、院前急救、巡回医疗，辖区内疾病控制，妇幼保健，健康教育，计划免疫工作，承担乡村医生、卫生员和接生员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划实施，新型农村合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息的管理工作。

二、机构设置

通江县胜利乡卫生院属于独立核算的事业单位，内设科室7个。包括：党政办公室、财务科、医务科、公共卫生科、住院部、门诊部、辅检科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为114.89万元。与2022年度相比，收支总计减少29.31万元，下降20.32%。主要变动原因是人员减少财政拨款减少，医疗收入减少所致。

（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计114.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.34万元，占71.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.55万元，占28.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计114.89万元，其中：基本支出72.83万元，占63.39%；项目支出42.06万元，占36.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计均为82.34万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各减少11.77万元，下降12.5%。主要变动原因是人员较上年减少1人。

（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.34万元，占本年支出合计的71.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.77万元，下降12.5%。主要变动原因是人员较上年减少1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出80.34万元，占97.57%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出2万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为82.34，完成预算**%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为40.28万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为18.56万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为21.49万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.28万元，其中：

人员经费40.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无“三公”经费财政预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无“三公”经费财政预算。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县胜利乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是我院无机关运行经费财政预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县胜利乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县胜利乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、村卫生室补助、基药补助、驻村工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14..农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指用于乡村振兴方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844375-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。					已完成为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	成立了以院为组长、分管副院长为副组长，公卫科负责人及各村卫生室站长为成员的绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.27	3.27	3.27			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.27	3.27	3.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内基本公卫服务人口数	＝	4133	人/户	4133	10	10
		数量指标	基本公卫服务内容个数	＝	14	项	14	10	10
		质量指标	基本公卫服务项目完成率和合格率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	基本公卫项目服务覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	基本公卫项目服务完成时间	定性	优良	年	优良	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	优良	年	优良	10	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	优良	年	优良	10	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良	年	优良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度。	＞	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务县级配套成本	＝	32651	元/年	32651	5	5
合计								100	100
评价结论	通过项目的实施，居民满意度均在95%以上，收到良好的社会效益和经济效益。
存在问题	1、基层医疗卫生人员总量不足，队伍结构不太合理，现有服务人员都是过去跟师学艺或其他途径学习，没有经过正规学校或专业机构培训，服务能力不强，不能很好的掌握服务工作内容、服务流程及工作要求，导致服务质量有待进一步提高。2、社会参与度有待提高，部分机构等认为基本公共卫生属于医疗行业服务，社会参与度低，不利于基本公共卫生可持续性发展。3、由于乡村医生体制的问题，激励约束作用没有得到有效的发挥，很难建立严格的内部绩效考核机制，这也是乡村医生人员变动较大，项目实施难度增大的主要原因。
改进措施	1、继续建立健全三级基本公共卫生服务网，基本保证村级队伍稳定，建立村级切实可行的培训机制，提高乡村医生的业务能力。2、强化绩效考核，充分发挥项目资金的激励作用，健全日常督导与定期考核的相结合的长效机制，将考核结果与岗位聘用及绩效工资挂钩，深度推进政府购买。3、加大宣传力度，采用多种方式，让居民乐于接受健康与保健的宣传，提高居民的防病治病及健康意识，做到家喻户晓，能有效地积极地配合基本公共卫生服务。
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009505212-2023年基本公共卫生服务
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。					已完成为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	成立了以院为组长、分管副院长为副组长，公卫科负责人及各村卫生室站长为成员的绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.23	18.23			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.23	18.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内基本公卫服务人口数	＝	4133	人/户	4133	10	10
		数量指标	基本公卫服务内容个数	＝	14	项	14	10	10
		质量指标	基本公卫服务项目完成率和合格率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	基本公共卫生项目服务覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	基本公卫项目服务完成时间	定性	优良	年	优良	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	优良	年	优良	10	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	优良	年	优良	10	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良	年	优良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度。	＞	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务县级配套成本	＝	230746	元/年	230746	5	5

合计								100	100
评价结论	通过项目的实施，居民满意度均在95%以上，收到良好的社会效益和经济效益。
存在问题	1、基层医疗卫生人员总量不足，队伍结构不太合理，现有服务人员都是过去跟师学艺或其他途径学习，没有经过正规学校或专业机构培训，服务能力不强，不能很好的掌握服务工作内容、服务流程及工作要求，导致服务质量有待进一步提高。2、社会参与度有待提高，部分机构等认为基本公共卫生属于医疗行业服务，社会参与度低，不利于基本公共卫生可持续性发展。3、由于乡村医生体制的问题，激励约束作用没有得到有效的发挥，很难建立严格的内部绩效考核机制，这也是乡村医生人员变动较大，项目实施难度增大的主要原因。
改进措施	1、继续建立健全三级基本公共卫生服务网，基本保证村级队伍稳定，建立村级切实可行的培训机制，提高乡村医生的业务能力。2、强化绩效考核，充分发挥项目资金的激励作用，健全日常督导与定期考核的相结合的长效机制，将考核结果与岗位聘用及绩效工资挂钩，深度推进政府购买。3、加大宣传力度，采用多种方式，让居民乐于接受健康与保健的宣传，提高居民的防病治病及健康意识，做到家喻户晓，能有效地积极地配合基本公共卫生服务。
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844324-基本药物制度补助资金
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					已完成保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室予以补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	为了使绩效评价顺利开展，成立了以院长为组长、公卫科长为副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.24	1.24	1.24			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.24	1.24	1.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村	＝	10	个	10	20	20
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	可持续发展指标	降低医疗药品费用，减轻患者负担，缓解看病贵的问题	定性	良	年	良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	＞	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年基药补助县级配套	＝	12399	元/年	12399	10	10
合计								100	100
评价结论	基药补助项目资金，解决了大部分老百姓看病贵的问题，全面完成2023年目标任务，让老百姓认可以及确实解决老百姓看病问题让老百姓有病可医，有病能医。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	由于项目实施难度增大，药品统采配送不便，村医业务参差不齐药品需求不一导致药品采购管控难度增大，部分村存在老年人常年服用非基药导致村级使用非基药情况时有发生，但通过检查与考核，比例均在管控要求范围内，在以后的工作中加强管理，适时检查与督导，力争做得更好。
改进措施	（1）继续加大经费投入；（2）出具统一的基药补助管理办法;
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180508-基本药物制度补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					已完成保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室予以补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	为了使绩效评价顺利开展，成立了以院长为组长、公卫科长为副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.08	7.83	7.83			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.08	7.83	7.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村个数	＝	10	个	10	10	10
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	减少老百姓药品支出	＞	7	万元	7	10	10
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	良		良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	＞	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	70802	元	70802	20	20
合计								100	100
评价结论	基药补助项目资金，解决了大部分老百姓看病贵的问题，全面完成2023年目标任务，让老百姓认可以及确实解决老百姓看病问题让老百姓有病可医，有病能医。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	由于项目实施难度增大，药品统采配送不便，村医业务参差不齐药品需求不一导致药品采购管控难度增大，部分村存在老年人常年服用非基药导致村级使用非基药情况时有发生，但通过检查与考核，比例均在管控要求范围内，在以后的工作中加强管理，适时检查与督导，力争做得更好。
改进措施	（1）继续加大经费投入；（2）出具统一的基药补助管理办法;
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000006025584-村卫生室补助
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证村卫生室正常运行					完成进度100%
	2.项目实施内容及过程概述	为了使绩效评价顺利开展，成立了以院长为组长、公卫科长为副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生室个数	＝	10	个	10	10	10
		质量指标	村医补助兑现率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	优良		优良	15	15
	效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	＞	90	%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	＞	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	2023年卫生室补助县级配套	＝	50000	元/年	50000	5	5
合计								100	100
评价结论	村卫生室补助项目，确实解决老百姓看病问题让老百姓有病可医，有病能医。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	由于乡村医生人员变动较大，项目实施难度增大，村卫生室分布旷野，有的地处偏远，药品统采配送不便，村医业务参差不齐药品需求不一导致药品采购管控难度增大，部分村卫生室存在老年人常年服用非基药导致村级使用非基药情况时有发生，但通过检查与考核，比例均在管控要求范围内，在以后的工作中加强管理，适时检查与督导，力争做得更好。
改进措施	（1）继续加大公共卫生经费投入；（2）出台统一的村级卫生绩效考核基药补助管理办法;（3）村级考核由卫生院组织考核后将考核结果送卫生上级部门，上级相关部门根据考核进行统一支付各村应得的绩效补助。
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180519-村卫生室补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证村卫生室正常运行					完成进度100%
	2.项目实施内容及过程概述	为了使绩效评价顺利开展，成立了以院长为组长、公卫科长为副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责绩效评价组织管理和实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生室个数	＝	10	个	10	10	10
		质量指标	村医补助兑现率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	＞	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	＞	10	%	10	20	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	＞	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	卫生室补助项目成本	＝	45000	元	45000	10	10
合计								100	100
评价结论	村卫生室补助项目，确实解决老百姓看病问题让老百姓有病可医，有病能医。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	由于乡村医生人员变动较大，项目实施难度增大，村卫生室分布旷野，有的地处偏远，药品统采配送不便，村医业务参差不齐药品需求不一导致药品采购管控难度增大，部分村卫生室存在老年人常年服用非基药导致村级使用非基药情况时有发生，但通过检查与考核，比例均在管控要求范围内，在以后的工作中加强管理，适时检查与督导，力争做得更好。
改进措施	（1）、继续加大公共卫生经费投入；（2）、出台统一的村级卫生绩效考核基药补助管理办法;（3）、村级考核由卫生院组织考核后将考核结果送卫生上级部门，上级相关部门根据考核进行统一支付各村应得的绩效补助。
项目负责人：方华					财务负责人：彭燕林

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县胜利乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我院派驻的驻村第一书记按照脱贫攻坚“五个一”办公室相关工作要求，协助帮扶村各类产业发展，宣传帮扶政策。					2023年我院派驻村第一书记1名，主要从事巩固脱贫攻坚成果日常事务帮扶工作。而驻村帮扶工作在实施乡村振兴战略中又有承上启下的作用，能够更进一步完善农村居民自治、推进法治、倡导德治且相融合相促进的治理机制。
	2.项目实施内容及过程概述	派驻村驻村第一书记程维海负责绩效评价组织实施工作，负责收集资料、汇总数据按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1、派出驻村书记人数	=	1	个	1	10	10
			指标2、驻村个数	=	1	个	1	10	10
			指标3、帮扶建档立卡贫困户数	=	30	户	30	10	10
		质量指标


		时效指标	指标1、派出驻村队员时限	定性	2023年底前		2023年底前	5	5
			指标2、驻村时限	=	12	月	12	5	5

		成本指标	指标1、办公经费	=	5000元/人/年		5000元/人/年	5	5
			指标2、驻村补助	=	70元/天		70元/天	5	5

		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1、增加村级集体经济收入	定性	逐渐增加		逐渐增加	10	10


		社会效益指标	指标1、改善生活条件	定性	持续		持续	10	10


		生态效益指标


		可持续影响指标	1.村容村貌美化整洁持续影响	定性	持续		持续	5	5
			2.持续增加村集体经费和产业发展	定性	持续		持续	5	5

		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.帮扶对象满意度	≧	95%		95%	5	5
		服务对象满意度指标	2.帮扶村满意度	≧	95%		95%	5	5

		……	……

合计								100	100
评价结论	贫攻坚帮观音堂村，派出驻村工作队第一书记程维海，全年脱产驻守非贫困村。而驻村帮扶工作在实施乡村振兴战略中又有承上启下的作用，能够更进一步完善农村居民自治、推进法治、倡导德治且相融合相促进的治理机制。让村庄更美丽更健康。也让百姓舒心安心，此项目我们也达到了95分的喜人成绩。
存在问题	帮扶村人员分散，老龄化严重，对政策掌握难度大，年轻人普遍外出，扶贫政策宣传落实难度较大；村民对产业项目认识普遍不高，怕担风险心境人数较多，项目申报不积极。
改进措施	进一步加大对驻村工作队员经费投入，统一配备一定的必要的办公设施设备，对驻村工作人员应该首先遴选懂农业生产的为第一书记不应该把不懂生产的门外汉医生、教师安排当第一书记。

通江县胜利乡卫生院决算公开报表.XLS

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