通江县铁佛中心卫生院2023年部门决算公开编制说明

来源：通江县铁佛中心卫生院发布时间：2024-09-02 09:00 字号： 大中小

第一部分单位概况

一、主要职责

通江县铁佛中心卫生院宗旨是为人民服务，为辖区人民群众的身体健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病多发病诊治、护理，院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担辖区乡村医生业务培训及技术指导。承担辖区内围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查等任务；负责对村级卫健服务人员提供业务培训及技术指导。

二、机构设置

通江县铁佛中心卫生院是一个独立核算的基层医疗卫生机构，是一所集医疗、预防保健于一体的非营利性医疗卫生机构。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计为2366.85万元。与2022年相比，收支总计各减少28.24万元，增长29.2%。主要变动原因一是人口流失严重，导致我院收入降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2366.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.51万元，占34.92%；事业收入1540.34万元，占65.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2366.85万元，其中：基本支出2012.4万元，占85.02%；项目支出354.45万元，占14.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计均为826.51万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各增加41.21万元，增长5.25%。主要变动原因是文峰双泉的合并，财供人口数量增加，公共卫生服务人口增加，导致预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出826.51万元，占本年支出合计的34.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.21万元，增长5.25%。主要变动原因是文峰双泉的合并，财供人口数量增加，公共卫生服务人口增加，导致预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出826.51万元，主要用于以下方面:卫生健康支出824.51万元，占99.76%；农林水支出2.00万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为826.51，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为472.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为116.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为235.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出472.06万元，其中：

人员经费472.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县铁佛中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，与2022年度决算数持平。我院不存在此项开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县铁佛中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县铁佛中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常医疗业务活动中急诊急救病人的转运。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、村卫生室定额补助项目及精准扶贫等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫项目支出以外的其他扶贫方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

1、基本公共卫生项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844375-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。					基本公共卫生项目实施情况良好，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，广大群众对项目实施满意度较高，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.82	35.82	35.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.82	35.82	35.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内基本公共卫生服务人口数	≥	36165	人数		10	10
		数量指标	基本公共卫生服务内容个数	≥	14	项		10	10
		质量指标	基本公卫项目覆盖率	＝	100	%		10	10
		质量指标	基本公卫项目完成率合格率	＝	100	%		10	10
		时效指标	基本公卫项目完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	＞	10	%		10	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	＞	10	%		10	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	＞	10	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度	≥	90	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	该项服务所需成本	≥	358826	元/年		5	5
合计								100	100
评价结论	完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，广大群众对项目实施满意度较高，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
存在问题	机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对公共卫生服务的质量有待加强。公卫人员绝大部分都属于非专业人员，培训力度相对较小，很难满足新形势下人民群众的公共卫生服务需求。
改进措施	出台相关优惠政策，引进公卫专业人才稳定人员队伍，提高公卫人员专业素质。进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作。财政加大对公共卫生体系建设的支持力度。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009505212-2023年基本公共卫生服务
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。					基本公共卫生项目实施情况良好，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，广大群众对项目实施满意度较高，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	199.97	199.97			100.00%		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	199.97	199.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	＞	14586	人数		10	10
		数量指标	基本公共服务内容个数	＝	14	项		10	10
		质量指标	合格率	＝	100	%		10	10
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	＝	100	%		10	10
		时效指标	基本公共卫生完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	经济效益指标	健康知识知晓率	＞	80	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	114913	元		10	10
合计								100	100
评价结论	完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，广大群众对项目实施满意度较高，使辖区内服务人口满意度达90%以上。
存在问题	机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对公共卫生服务的质量有待加强。公卫人员绝大部分都属于非专业人员，培训力度相对较小，很难满足新形势下人民群众的公共卫生服务需求。
改进措施	出台相关优惠政策，引进公卫专业人才稳定人员队伍，提高公卫人员专业素质。进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作。财政加大对公共卫生体系建设的支持力度。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华

2、国家基本药物制度项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844324-基本药物制度补助资金
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过实施基药补助项目，缓解群众看病难，看病贵的现状。提高群众就医获得感、幸福感。					药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.60	13.60	13.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	13.60	13.60	13.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室基药网采率	＝	100	%		5	5
			乡村医生补助个数	＝	40	个		5	5
			实施基本药物制度的村个数	＝	39	个		5	5
			村卫生室基本药物制度覆盖率	＝	100	%		5	5
			执行基本药物制度的政府办基层医疗机构比例	＝	100	%		5	5
			基层医疗机构基本药物覆盖率	＝	100	%		5	5
			基本药物网采率	＝	100	%		5	5
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%		5	5
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		5	5
		时效指标	资金到位率	＝	100	%		5	5
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	＝	100	%		15	15
	效益指标	可持续影响指标	保证基本药物制度在基层持续程度	＝	100	%		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	完成基本药物制度所需资金	≥	136035	元/年		5	5
合计								100	100
评价结论	我院全面完成2023年基药补助项目目标任务，切实缓解群众看病难，看病贵的现状，让百姓有病可医，有病能医，辖区百姓高度认可以。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	省联采购平台有部分药品价格较高，给机构采购药品带来困扰；配送公司常会有缺药的情况；基层能采购的药品品种不多，特别是县级医疗机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确诊后回社区管理的病人用药需求；部分网采低价药品基本网采不到；常用慢性病药品不在基药目录中；
改进措施	各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药需求及患者需要。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180508-基本药物制度补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过实施基药补助项目，缓解群众看病难，看病贵的现状。提高群众就医获得感、幸福感。					药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.65	66.00	66.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	59.65	66.00	66.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物覆盖率	＝	100	%		20	20
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%		10	10
		时效指标	基药补助执行时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	＝	100	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	保证基本药物制度在基层持续程度	＝	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	乡级基药补助金额	＝	349412	元/年		10	10
	成本指标	经济成本指标	村级基药补助金额	＝	247111	元/年		10	10
合计								100	100
评价结论	我院全面完成2023年基药补助项目目标任务，切实缓解群众看病难，看病贵的现状，让百姓有病可医，有病能医，辖区百姓高度认可以。项目支出绩效评价指标达到95分的可观成绩。
存在问题	由于项目实施难度增大，药品统采配送不便，村医业务参差不齐和药品需求不一导致药品采购管控难度增大，部分村存在老年人常年服用非基药导致村级使用非基药情况时有发生，但通过检查与考核，比例均在管控要求范围内，在以后的工作中加强管理，适时检查与督导，力争做得更好。
改进措施	各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药需求及患者需要。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华

3、村卫生室补助项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000006025584-村卫生室补助
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实施村卫生室补助项目，维持村卫生室日常工作正常运行，保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展，提高了乡村医生提供服务的积极性。					保证了村卫生室日常工作正常运行，保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展，也大大提高了乡村医生提供服务的积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.50	19.50	19.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	19.50	19.50	19.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障村卫生室运行所需资金	≥	195000	元/年		10	10
			村卫生室个数	＝	39	家		10	10
			乡镇卫生院个数	＝	1	家		10	10
		质量指标	当年基本公共卫生服务完成情况	＝	100	%		10	10
		质量指标	基本公共卫生服务乡村医生补助到位率	＝	100	%		10	10
		时效指标	该项目2022年度完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	满足辖区群众看病率	≥	95	%		10	10
	效益指标	可持续发展指标	村卫生室持续为辖区群众服务率	≥	95	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众看病满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目切实解决老百姓看病难的问题，让老百姓有病可医，有病能医，有力保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展
存在问题	村卫生室运行经费使用还有待进一步规范，乡村医生普遍认为此经费为个人补助收入。对村卫生室运行情况还存在考核不到位的情况。
改进措施	出台相关政策文件，规范专项资金使用。进一步加大考核，建立健全考核机制，使此项资金发挥更大更好作用。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180519-村卫生室补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实施村卫生室补助项目，维持村卫生室日常工作正常运行，保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展，提高了乡村医生提供服务的积极性。					保证了村卫生室日常工作正常运行，保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展，也大大提高了乡村医生提供服务的积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.55	17.55	17.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	17.55	17.55	17.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	39	所		10	10
		质量指标	基本公共卫生服务乡村医生补助到位率	＝	100	%		10	10
		质量指标	当年基本公共卫生服务完成情况	＝	100	%		10	10
		时效指标	该项目2023年度完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	满足辖区群众看病率	≥	95	%		10	10
	效益指标	可持续发展指标	村卫生室持续为辖区群众服务率	≥	95	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众看病满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	每村按4500元预算	＝	4500	元/年		20	20
合计								100	100
评价结论	该项目切实解决老百姓看病难的问题，让老百姓有病可医，有病能医，有力保障了农村基本医疗卫生服务的正常开展
存在问题	村卫生室运行经费使用还有待进一步规范，乡村医生普遍认为此经费为个人补助收入。对村卫生室运行情况还存在考核不到位的情况。
改进措施	出台相关政策文件，规范专项资金使用。进一步加大考核，建立健全考核机制，使此项资金发挥更大更好作用。
项目负责人：刘文明					财务负责人：刘永华

4、驻村工作补助项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费
主管部门		通江县卫生健康局					实施单位（盖章）	通江县铁佛中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我院派驻的驻村第一书记按照脱贫攻坚“五个一”办公室相关工作要求，协助帮扶村各类产业发展，宣传帮扶政策。					全院上下非常重视精准扶贫工作，按时按质完成每月的扶贫工作任务，有序开展慢性病筛查，开展好健康扶贫工作，为扶贫户提供了强有力的医疗保障；为巩固脱贫攻坚成果提供强大支持。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障绩效评价工作顺利展开，我院成立了以刘文明（院长）为组长、岳万寿（副院长）副组长的领导小组，各相关科室负责人为成员的预算绩效评价管理领导小组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作，收集资料、汇总数据按照上级部门下达的工作要求，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标		2个			10	10
					2个			10	10
					14户			10	10
		质量指标	质量指标


		时效指标	时效指标		2020年底前			5	5
					2020年底前			5	5

		成本指标	成本指标		5000元/人/年			5	5
					70元/天			5	5

		……	……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		逐渐增加			10	10


		社会效益指标	社会效益指标		持续			10	10


		生态效益指标	生态效益指标


		可持续影响指标	可持续影响指标		持续			5	5
					持续			5	5

		……	……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%			5	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%			5	5

		……	……
合计								100	100
评价结论	贫攻坚帮扶河西村，派出驻村工作队第一书记。为扶贫户提供了强有力的医疗保障；为巩固脱贫攻坚成果提供强大支持。与村委探讨贫困村产业发展做好精准帮扶，增强农户自身发展动力。与村委共同推进农村自治、法治、德治。
存在问题	村一级基层领导对扶贫工作力度需进一步加强，部分贫困村产业发展基础较为薄弱，自身发展动力不强。
改进措施	我院领导班子高度重视精准扶贫项目工作，制定了系列帮扶措施，并纳入绩效进行考核。与村委探讨贫困村产业发展做好帮扶工作，增强农户自身发展动力，加快其脱贫致富。因我单位行业属性对贫困户帮扶形式较单一，望上级部门能够多组织单位职工培训学习，加强职工的能力，以便于针对性的帮扶。
项目负责人：朱剑峰					财务负责人：刘永华

通江县铁佛中心卫生院决算公开报表.XLS

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