通江县铁溪中心卫生院2023年部门决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

通江县铁溪中心卫生院负责辖区内常见病、多发病的诊治、护理，院内急救，巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫等工作，承担乡村医生、卫生员和接生员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划与实施，新型农村合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息的管理工作。

二、机构设置

通江县铁溪中心卫生院始建于1957年,现为一级甲等卫生院,是一个独立核算的事业单位机构，执行的是政府会计制度，属于二级预算单位。通江县铁溪中心卫生院承担着全乡及周边地区45000多人的健康保障任务。

内设编制48人，现有职工48人，其中，中级职称5人，初级职称35人，大专及以上学历44人；设临床科室5个，医技科室4个，行政职能科室2个，开设一级诊疗科目10个，二级诊疗科目4个；编制床位40张，开放床位50张；配有DR、碎石机、彩超、颅脑多普勒，心电图和全自动生化分析仪等万元以上医疗设备11台（件）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为1351.62万元。与2022年度相比，收支总计各增加100.79万元，增长8.1%。

（图1：收支决算总计变动情况柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1351.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.67万元，占25.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1010.95万元，占74.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1351.62万元，其中：基本支出1251.89万元，占92.62%；项目支出99.73万元，占7.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计均为340.67万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各39.81万元，增长2.3%。

（图4：财政拨款收支决算总计变动柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.67万元，占本年支出合计的25.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出39.81万元，增长2.3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出340.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出338.67万元，占99.41%；农林水支出2万元，占0.59%;住房保障支出0万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为340.67，完成预算340.67%。其中：

1.卫生健康（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为240.94万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为44.84万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为52.89万元，完成预算100%。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.94万元，其中：

人员经费240.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4.国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县铁溪中心卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县铁溪中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县铁溪中心卫生院共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车主要是用于病人的接送。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务补助资金、村卫生室补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:指医院运行经费，

10.卫生健康（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指基药补助费用。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指公共卫生费用。

2.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）指脱贫攻坚费用。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

通江县铁溪中心卫生院决算公开报表.XLS