通江县卫生和计划生育监督执法大队2023年部门决算公开编制说明

    第一部分 单位概况

一、主要职责

负责实施卫生和计划生育专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；组织实施打击非法行医、非法采供血；对医疗机构医疗广告实施监督管理；对乡镇（街道）卫生和计划生育综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；开展行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

通江县卫生和计划生育监督执法大队是县卫生健康局下属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为285.87万元。与2022年度相比，收支总计各增加0.47万元，增长0.1%。与2022年度基本持平。

（图1：收支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计285.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计285.87万元，其中：基本支出276.87万元，占96.85%；项目支出9万元，占3.14%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计均为285.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.47万元，增长0.1%。与2022年基本持平。

（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出285.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.47万元，增长0.1%。与2022年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出285.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.8万元，占11%；卫生健康支出241.63万元，占84.7%；住房保障支出12.64万元，占4%；农林水利支出0.78万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为285.87，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为224.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

6.农林水利（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.87万元，其中：

人员经费225.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，较上年度减少2.95万元，下降54%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占80.41%；公务接待费支出决算0.5万元，占19.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增减少2.95万元，下降54%。主要原因是本年度无新冠疫情防控检查。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.05万元。主要用于日常监督检查、双随机检查、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出51.62万元，比2022年度增加3.25万元，增长6.2%。主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目执法专项检查工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

通江县卫生和计划生育监督执法大队决算公开报表.XLS