通江县烟溪镇卫生院2023年部门决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区内常见病、多发病诊治、护理;院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，城乡居民基本医疗服务与保障等工作，承担乡村卫生人员业务培训和技术指导。

二、机构设置

通江县烟溪镇卫生院是一个独立核算的基层医疗卫生机构，是一所集医疗、预防保健于一体的非营利性医疗卫生机构。执行的是基层医疗卫生会计制度，属于二级预算单位。2023年财政预算财政供给人员14人，其中公务员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，事业人员14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为236.27万元。与2022年度相比，收支总计各减少8.75万元，下降3.6%。主要变动原因是一般财政拨款收入减少8.75万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计236.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.48万元，占55.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.61万元，占44.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.07%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计236.27万元，其中：基本支出180.14万元，占76.24%；项目支出56.13万元，占23.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为130.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各上升10.56万元，上升8.8%。主要变动原因是一般财政拨款的基本公共卫生服务项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.48万元，占本年支出合计的55.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元，上升8.8%。主要变动原因是一般财政拨款的基本公共卫生服务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出128.48万元，占98.47%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出2万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为130.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。

5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。

6.卫生健康（类）1（款）1（项）:支出决算为128.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算标准。

7.农林水支出类（类）1（款）1（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.35万元，其中：

人员经费74.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长%。主要原因是无因公出国（境）经费。

开支内容包括：团组名称、出访地点、取得成效等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无本项目事项

外事接待支出0万元，无接待事项。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县烟溪镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是无此项预算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县烟溪镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县烟溪镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本药物制度补助资金、村卫生室补助、基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务、驻村工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于村卫生室方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.卫生健康支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

1.基本药物制度补助资金

2.村卫生室补助

3.基本公共卫生服务补助资金

4.驻村工作经费

通江县烟溪镇卫生院决算公开报表.XLS