通江县杨柏镇卫生院2023年部门决算公开编制说明

来源：通江县杨柏镇卫生院发布时间：2024-09-02 09:00 字号： 大中小

第一部分单位概况

一、主要职责

通江县杨柏镇卫生院主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责辖区内常见病多发病诊治、护理；院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担乡村卫人员业务培训和技术指导。现有职工9人，其中中级职称1人，大专及以上学历3人。

二、机构设置

通江县杨柏镇卫生院始建于1955年，承担着全乡及周边地区11776人的健康保障任务。设临床科室8个，医技科室3个，行政职能科室5个，开设一级诊疗科目13个，编制床位25张，开放床位25张；配有B超、心电图和全自动生化分析仪等万元以上医疗设备4台（件）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计507.27万元。与2022年相比，收支总计各增加144.25万元，增长27.27%。主要变动原因是本年度医院事业收入增加。

（图1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入507.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.81万元，占27.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入398.55万元，占62.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.26万元，占10.31%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计507.27万元，其中：基本支出413.04万元，占81.42%；项目支出94.23万元，占18.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计138.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.6万元，增长0.43%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出138.81万元，占本年支出合计的27.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.6万元，增长0.43%。主要变动原因是人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出138.81万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出136.81万元，占98.55%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2万元，占1.45%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为138.81万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为44.58万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为31万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为61.23万元，完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出94.23万元，其中：

人员经费94.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数等于预算数（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023年度，通江县杨柏镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年，通江县杨柏镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县杨柏镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基药补助、村卫生室补助、驻村工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫项目支出以外的其他扶贫方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844324-基本药物制度补助资金
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.53	3.53	3.53			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.53	3.53	3.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村	＝	14	个		10
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%		20
		时效指标	资金到位率	＝	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	＝	100	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	2023年县级基药配套完成所需成本	＝	35328	元		10
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844375-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为辖区服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.30	9.30	9.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.30	9.30	9.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务内容个数	＝	14	项		10
		质量指标	基本公卫项目覆盖率	＝	100	%		20
		时效指标	2023年基本公共卫生完成时间	＝	12	年		10
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生费县级配套	＝	93030	元		10
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000006025584-村卫生室补助
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	14	个		10
		质量指标	村医补助兑现率	＝	100	%		20
		时效指标	2023年县级配套村卫生室补助兑现时间	＝	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生幸福指数	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	2023县级配套村卫生室支出	＝	7000	元		10
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180508-基本药物制度补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.82	14.17	14.17			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.82	14.17	14.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村	＝	14	个		10
		质量指标	资金到位率	＝	100	%		15
		时效指标	目录药品质量合格率	＝	100	%		20
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差额销售率	＝	100	%		15
	效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	定性	好坏			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	2023年基药补助上级专款	＝	128183	元		10
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180519-村卫生室补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	6.30	6.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.30	6.30	6.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	14	个		10
		质量指标	村医补助的兑现率	＝	100	%		20
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月		20
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生幸福指数	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	2023年村卫生室补助上级专款	＝	63000	元		10
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009505212-2023年基本公共卫生服务
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.93	51.93			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	51.93	51.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县杨柏镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100

通江县杨柏镇卫生院决算公开报表.XLS

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