通江县长坪镇卫生院2023年部门决算公开编制说明

来源：通江县长坪镇卫生院发布时间：2024-09-02 09:00 字号： 大中小

第一部分单位概况

一、主要职责

通江县长坪镇卫生院负责辖区内常见病、多发病的诊治、护理、院前急救、巡回医疗，辖区内疾病控制，妇幼保健，健康教育，计划免疫工作，承担乡村医生、卫生员和接生员业务培训与技术指导，负责初级卫生保健的规划实施，新型农村合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息的管理工作。

二、机构设置

通江县长坪镇卫生院始建于1952年，编制床位数30床，编制数13人，现编11人，设有门诊部、住院部、护理部、中医馆、中西药房、辅检科、公共卫生科、综合办公室等，配备DR、彩超、半自动生化仪、全自动血球分析仪、全自动煎药机、熏蒸床等中型诊疗设备，小型诊疗设备齐全，正常开展常见病和多发病中西结合诊疗活动，基本能满足辖区居民需求。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为395.64万元。与2022年度相比，收支总计各增加45.21万元，增长12.9%。主要变动原因是2023年本院加强人才培养，不断提高医疗质量和医疗技术水平，改善就医环境，业务收入增加；因购买医疗设备，业务支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计395.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.44万元，占33.98%；事业收入200.51万元，占50.67%；其他收入60.69万元，占15.34%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计395.64万元，其中：基本支出330.71万元，占83.59%；项目支出64.94万元，占16.41%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为134.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.92万元，增长3%。主要变动原因是2023年人员变动，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.44万元，占本年支出合计的33.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.92万元，增长3%。主要变动原因是2023年本院人员变动，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.44万元，主要用于以下方面:卫生健康支出134.06万元，占99.72%；农林水支出0.38万元，占0.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为134.44，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.51万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为27.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为37.02万元，完成预算100%。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.51万元，其中：

人员经费69.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县长坪镇卫生院机关运行经费支出0万元。与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县长坪镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县长坪镇卫生院共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金、村卫生室补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出：指用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出：指用于除城市社区卫生机构及乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出：指基本公共卫生服务支出。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分附件

一、基本药物制度补助资金项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844324-基本药物制度补助资金
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					完成预定目标，保障通江县长坪镇卫生院基本药物制度补助项目执行，切实保证老百姓的利益。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。项目实施过程：按年初计划有序推进各项工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.14	2.14	2.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.14	2.14	2.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物采购金额	≥	50	万元	50	30	30
		质量指标	目录药品质量合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年县级配套基本药物制度补助	＝	21357	元	21357	10	10
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180508-基本药物制度补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证辖区人民群众药品需求					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保证辖区人民群众药品需求。项目实施过程：按年初计划有序推进各项工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.95	12.10	12.10			100.00%	10		按照上级下发的2023年基本药物制度补助资金分配表金额进行调整。
	其中：财政资金	10.95	12.10	12.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村实施基本药物制度的基层医疗机构	＝	14	个	14	10	10
		质量指标	药品合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻看病成本	＝	10	%	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年基药配套成本	＝	109501	元	121000	10	10
合计								100	100

二、基本公共卫生服务项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009505212-2023年基本公共卫生服务
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						已完成基本公共卫生服务各项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	实现了辖区内群众总体健康档案管理的全覆盖，提高了辖区内群众健康知识、健康扶贫及慢病筛选政策知晓率，保障了辖区群众公共卫生权利
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.39	31.39			100.00%	10	10	2023年4月，按照上级下发的2023年基本公共卫生服务分摊表里的数据在一体化内进行项目调整并上报县财政局审核同意。
	其中：财政资金	0.00	31.39	31.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000005844375-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。					已完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，切实提高辖区内居民健康水平。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：为辖区内服务人口提供免费的基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务内容14项，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康水平，使辖区内服务人口满意度达90%以上。项目实施过程：按年初计划有序推进各项工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.62	5.62	5.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.62	5.62	5.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内基本公卫服务人口数	≥	1	万次	1	30	30
		质量指标	基本公卫项目服务覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	基本公卫项目服务完成时间	＞	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	知晓率	≥	85	%	85	30	30
	成本指标	经济成本指标	2023年县级配套基本公共卫生服务补助	＝	56240	元	56240	10	10
合计								100	100

三、村卫生室补助项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192122T000006025584-村卫生室补助
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障辖区14个行政村卫生室正常运转					辖区内14个行政村卫生室均正常运转，为当地老百姓提供了较好的医疗服务，保证了当地老百姓最基本的医疗需求。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保障辖区14个行政村卫生室正常运转。项目实施过程：辖区内14个行政村卫生室均正常运转，保障了辖区百姓的基本健康。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	14	个	14	30	30
		质量指标	村医补助兑现率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	＞	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室个数	＝	14	个	14	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年县级配套村卫生补助	＝	70000	元	70000	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192123T000009180519-村卫生室补助(上级专款补助)
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证村卫生室正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保障辖区14个行政村卫生室正常运转。项目实施过程：辖区内14个行政村卫生室均正常运转，保障了辖区百姓的基本健康。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	6.30	6.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.30	6.30	6.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村站个数	＝	14	个	14	10	10
		质量指标	保证辖区群众就医	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时效	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年省级配套资金	＝	63000	元	63000	20	20
合计								100	100

四、2023年度驻村工作补助项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192124T000010067969-2023年度驻村工作经费
主管部门		通江县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	通江县长坪镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						全部完成年初下达的目标工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述	项目内容：按照脱贫攻坚工作要求，加强帮扶村产业发展，宣传帮扶政策。过程概述：通过驻村帮扶，让贫困户了解脱贫致富帮扶政策，改善了生产生活条件，按期完成脱贫攻坚各项目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.38	0.38			100.00%	10	10	2023年，从组织部派驻驻村人员的文件中无法确定驻村人员经费供给渠道，因此2023年驻村工作经费采取“单位申报-财政审核-财政下达”的模式进行，于2023年10月申报驻村工作经费。
	其中：财政资金	0.00	0.38	0.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100

第五部分附表

通江县长坪镇卫生院决算公开报表.XLS

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