通江县至诚中心卫生院2023年部门决算公开编制说明

    第一部分 单位概况

一、主要职责

1、公共卫生服务：提供预防、保健和基本医疗等服务。

加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件的报告工作；认真执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

2、基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；常具备处理孕产妇顺产的能力，能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

3、卫生行政管理：承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作；对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置

2023年财政预算财政供给人员43人，其中工勤人员1名，事业人员42名；供给车辆1 辆。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计为1802.87万元。与2022年度相比，收、总计各增加202.85万元，增长12.67%。主要变动原因是设备增加和更新，业务收入增加。

（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1802.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.68万元，占22.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1404.19万元，占77.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1802.87万元，其中：基本支出1680.69万元，占93.22%；项目支出122.18万元，占6.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计为398.68万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各增加33.82万元，增长9.26%。主要变动原因是新招在编人员，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.68万元，占本年支出合计的22.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.82万元，增长9.26%。主要变动原因是新招在编人员，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出396.68万元，占99.49%；住房保障支出0万元，占0%，农林水支出2万元，占0.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为398.68，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为276.50万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为45.25万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.92万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

7.其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.5万元，其中：

人员经费276.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县至诚中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县至诚中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县至诚中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救治和转运病人。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本药物制度补助资金项目、村卫生室补助项目、基本公共卫生服务补助资金项目、驻村工作补助项目，化债工作补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指人员经费。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基药补助及村卫生室补助。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生资金。

9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 通江县至诚中心卫生院决算公开报表.XLS