通江县中等卫生职业学校2023年部门决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养合格卫生人才，对在职医护人员进行培训，承担在职医护人员继续医学教育任务，提高基层卫生技术人员学历层次和专业水平，普及健康科普知识。

二、机构设置

通江县中等卫生职业学校为独立编制机构，系财政全额拨款的独立核算单位，与上年相比，无变化。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计为614.56万元。与2022年度相比减少296.42万元，本年支出614.56万元，比2022年度相比减少296.42；主要原因是本年成人教育运行费未纳入财政管理。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计614.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计614.56万元，其中：基本支出593.26万元，占96.53%；项目支出21.3万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计为614.56万元。与2022年度相比减少394.05万元，本年度支出614.56万元，比上年减少394.05万元；主要原因是本年成人教育运行费未纳入财政拨款管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.56万元，占本年度支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.05万元。主要原因是本年度成人教育运行费未纳入财政拨款管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.24%；教育支出481.07万元，占78.28%；社会保障和就业支出63.07万元，占10.26%；卫生健康支出31.14万元，占5.07%；住房保障支出34.98万元，占5.69%；农林水支出2.8万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为614.56，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为481.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出593.26万元，其中：

人员经费547.21万元，主要包括：基本工资179.32万元、津贴补贴20.17万元、绩效工资215.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.32万元、职业年金缴费1.77万元、其他社会保障缴费4.68万元、生活补助0.72万元、医疗费补助29.13、住房公积金34.98万元等。

公用经费46.05万元，主要包括：办公费9.51万元、水费8万元、电费2万元、差旅费7.48万元、维修（护）费3万元、劳务费11.2万元、工会经费2.16万元、福利费2.70万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。

其中：公务用车购置支出0万元。无。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，通江县中等卫生职业学校机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，通江县中等卫生职业学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通江县中等卫生职业学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

    通江县中等卫生职业学校决算公开报表.XLS