通江县农机技术推广站2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）通江县农机技术推广站职能简介

1、制定并负责牵头实施全县农机化发展中长期规划和近期规划，制定全县农机技术推广计划并组织实施，承担上级下达的农机推广任务。

2.指导乡(镇)农机推广机构.群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，指导全县农机技术推广体系队伍建设。

3、加强农机、农艺技术融合研究推广，开展农机新机具新技术的引进.示范，促进种植、畜牧、水产、林业等涉农产业机械化发展。

4、实施国家农机购置补贴政策、农机报废更新补贴政策。

5.负责全县农村机电提灌站、节水灌溉、智能灌溉的规划.建设任务。

6、负责全县农村机耕道、产业园区作业道和便民道的规划勘测设计建设工作，推动丘陵山区耕地宜地化改造工作。

7.负责全县农机生产、销售、维修市场监督管理工作。

8.负责提供农机技术、机具、信息服务，组织农机技术培训。

（二）通江县农机技术推广站2024年重点工作

1.以农业供给侧结构性改革为主线，以建设10万亩通江县“优质粮油+青峪猪”现代农业产业园区为核心，深入推进全县水稻、小麦、玉米、油菜、马铃薯等主要粮食作物耕、种、管、收、贮全程机械化生产，提高粮食和其他重要农产品供给保障能力。力争推广各类农业机械3000台，其中智能化大中型农机装备60台以上，全年新增农机总动力1万千瓦。

2.紧紧围绕“10+3”产业体系，结合全县特色产业重点园区建设规划，着重抓好食用菌、畜牧、水产、茶叶、中药材等特色农业产品生产、加工等各个环节机械设备的引进、试验、示范和推广，加强粮经复合套作机械化生产探索、试验和示范，持续提升特色产业园区装备水平和生产力水平。

3.加强农业社会化服务体系建设，新建“全程机械化+综合农事”服务中心1个、新建农机合作社1个，积极鼓励农机合作社、农机大户开展代耕、代种、代防(管)、代收等托管服务，推进主要农作物全程机械化作业服务。

4.持续推进丘陵山区农田宜机化改造和机电提灌站建设工作。做好2024年产业宜机化改造项目储备申报和实施工作，加强提灌站日常维护和检修，积极做好机电提灌站项目实施工作。

5.抓好农机购置补贴、报废更新补贴、农机作业补贴等政策的实施，促进大中型农机装备快速更新换代和提档升级。加强监督管理，强化政策引导。坚持便民利民，全面推行手机App办理，简化补贴手续，确保中央财政补贴资金兑现进度达90%以上。

二、单位概况

2024年财政预算财政供给人员11人，事业人员11名。 

三、收支预算情况

通江县农机技术推广站按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入163.63万元、上年结转372.71万元。支出包括：社会保障和就业支出17.02万元、卫生健康支出8.35万元、农林水支出497.09万元、住房保障支出13.88万元。2024年收支预算总数为536.34万元，比2023年收支预算总数增加416.29万元，主要原因是上年结转项目资金。

（一）收入预算情况。收入预算总额536.34万元，其中：一般公共预算拨款收入163.63万元，占总收入31%，上年结转372.71万元，占总收入69%。

（二）支出预算情况。支出预算总额536.34万元，其中：基本支出161.83万元，占总支出30%，项目支出374.51万元，占总支出70%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算536.34万元，比2023年财政拨款收支总预算增加416.29万元，主要原因是上年结转项目资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入163.63万元，上年结转372.71万元。支出包括：社会保障和就业支出17.02万元、卫生健康支出8.35万元、农林水支出497.09万元、住房保障支出13.88万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款163.63万元，比2023年增加43.58万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出161.83万元，其中：

1.人员经费148.08万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

2.公用经费13.75万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出374.51万元，其中：运转类项目支出1.8万元，主要用于农机购置补贴的办理、核查、培训、绩效评价等支出。发展类项目支出372.71万元，系上年结转资金，其中农业生产发展资金195.11万元，主要用于农机购置与应用补贴；其他农业农村支出177.60万元，主要用于提灌站新建与改建。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，与2023年预算总额持平，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.3万元，与2023年预算持平。

（三）无公务用车购置费，本单位未配置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无预算安排。

九、机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算13.75万元，较2023年预算数增加1.23万元，增长9.82%，主要原因是：人员增加。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年未进行政府采购及购买公共服务。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额20.36万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金374.51万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。   

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

通江县农机技术推广站2024年单位预算公开表.xlsx