通江县民胜中心卫生院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区内常见病多发病诊治、护理;院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担乡村卫生人员业务培训和技术指导。

（二）单位2024年重点工作

1.因大兴分院房屋、基本医疗设置齐全，医务工作者配置完善合理；以不浪费医疗资源为出发点，更好的服务于辖区及周边乡镇老百姓。将大兴分院改设为民胜养老康复中心；开设养老康复床位80张，养老康复专业人员调增至16人。为辖区及周边乡镇养老提供更加优质的养老康复服务，预计于2024年初改建竣工，投入使用。

2.精神科病区房屋修建，为创建精神专科二甲医院做硬件设施准备。项目名称：通江县民胜中心卫生院精神病院区改（扩）建项目。项目预计工期：18个月（2024年4月-2025年9月）。2024年4月前，完成项目可研、用地预审、立项、勘察设计、造价预算、财政评审、招标及资金筹措等前期准备工作。

3.创建中医特色科室，以中医、针灸、康复等专业打造中医次中心。

二、单位概况

2024年财政预算财政供给人员63人，其中公务员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，工勤人员0名，事业人员63名；供给车辆2辆；下属二级预算单位0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况

通江县民胜中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数为871.06万元，比2023年收支预算总数增加57.16万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况。收入预算总额871.06万元，其中：一般公共预算拨款收入558.91万元，占总收入64.16%，事业预算收入312.15万元，占总收入35.84%。

（二）支出预算情况。支出预算总额871.06万元，其中：基本支出783.29万元，占总支出89.92%，项目支出87.77万元，占总支出10.08%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算558.91万元，比2023年财政拨款收支总预算增加58.77万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入558.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出98.15万元，卫生健康支出418.77万元，住房保障支出41.99万元，一般公共服务支出0万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款558.91万元，比2023年增加58.77万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出471.14万元，其中：

1.人员经费474.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

2.公用经费0万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出87.77万元，其中：运转类项目支出87.77万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%，主要原因是2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无预算安排。

九、机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算0万元，较2023年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年未安排机关运行经费。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0万元，主要是2024年并未进行政府采购。政府购买公共服务支出0万元，主要是2024年并未进行政府采购。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1175.27万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备5台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金87.77万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：通江县民胜中心卫生院2024年单位预算公开表.xlsx