通江县铁佛中心卫生院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）铁佛中心卫生院职能简介

扎实推动疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、公共卫生等工作。健全规章制度，制定完善了医疗差错防范制度，急救药品管理制度，危重病人抢救制度，医疗文书书写制度，病历点评制度，进一步规范了医疗行为。

（二）铁佛中心卫生院2024年重点工作

1.不断加强医德医风建设，强化医疗管理，规范医疗行为，提高服务能力和质量，提升群众就医安全感和满意度。

2.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3.健全消毒机制，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.公共卫生服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例；新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、每年四次入户定期随访

和健康指导；对重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好家庭医生签约服务工作。

二、单位概况

2024年财政预算财政供给人员82人，其中公务员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，工勤人员1名，事业人员81名；供给车辆2辆；下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

铁佛中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数为1036.05万元，比2023年收支预算总数增加232.82万元，主要原因是行政区划调整服务人员增加导致预算收支增加。

（一）收入预算情况。收入预算总额1268.87万元，其中：一般公共预算拨款收入828.48万元，占总收入65.29%，事业收入440.39万元，占总收入34.71%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1268.87万元，其中：基本支出992.29万元，占总支出78.20%，项目支出276.57万元，占总支出21.80%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算828.48万元，比2023年财政拨款收支总预算增加210.29万元，主要原因是行政区划调整、服务人员增加导致预算收支增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入828.48万元。支出包括：社会保障和就业支出123.76万元，卫生健康支出676.99万元、住房保障支出27.73万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款828.48万元，比2023年增加210.29万元，主要原因是行政区划调整、服务人员增加导致预算收支增加。

（一）基本支出551.91万元，其中：

1.人员经费551.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

（二）项目支出276.57万元，其中：其他基层医疗卫生机构支出32.10万元，主要包括： 2024年村卫生室补助资金、 2024年基本药物制度补助资金。基本公共卫生服务244.47万元，主要包括： 2024年基本公共卫生服务、 2024年基本公共卫生（上级专款。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元，比2023年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2023年预算增长(减少)0.00%，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费0.00万元，较2023年预算增长(减少)0.00%，主要原因无此项预算。

（三）公务用车购置费0.00万元，较2023年预算减少0.00%，（2024年未安排公务用车购置费）；公务用车运行维护费0.00万元，较2023年预算增长(减少)0.00%，主要原因是无此项预算。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无预算安排。

九、机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算0.00万元，较2023年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是：无此项预算。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0.00万元，主要是：无此项预算。政府购买公共服务支出0.00万元，主要是：无此项预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额为3127.76万元。现有公务用车2辆，其中：特种专业技术类2辆。单价20万元以上大型设备19台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金276.57万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：通江县铁佛中心卫生院2024年单位预算公开表.xlsx