通江县至诚中心卫生院2024年单位预算编制说明

通江县至诚中心卫生院2024年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。加快实施农村卫生服务体系建设与发展规划，积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设。

（二）通江县至诚中心卫生院2024年重点工作

1.持续抓好组织建设、作风建设，落实“三会一课”制度、定期开展主题党日活动。巩固“医路向党·院科同建”工程成效，稳步实施“四大行动”。扎实开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.加强业务学习，提高服务技能。各科室每月开展一次专题学习讲座。医院每月开展一次十八项核心制度学习，检查执行情况。安排2-3名业务人员到三级医院进修学习，积极参加各专业质控委员会的学习培训活动。

3.加强服务质量管理，提高群众满意度。完善优化医疗质量考评制度，每月开展一次病历评审、处方点评，严格控制抗生素、激素使用，优化服务流程。减少患者就医、检查、治疗、出院结算等盲区。每半年开展一次医患座谈会，设立意见箱，每月开展一次出院患者随访，广泛收集诊疗服务意见，及时整改落实。

4.补齐服务短板，拓宽服务项目。培养普外科、肛肠科、儿科等紧缺人员，储备五官科、妇产科等专业人员。

5.加强科室管理，建立健全长效工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，在保证质量的基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项任务指标的完成。

6.加强对村卫生室的管理，加强人员的培训，杜绝培训走形式。对慢病随访、健康档案等工作实时监测并及时通报，及时修正，提高规范管理率。

7.持续巩固至诚县域医疗卫生建设成果。

8.规范疾病诊断相关工作，学习DRG点数法经办管理规程，加强科室绩效考核力度，确保医保基金平稳高效运行。

9.平安医院建设工作。加强院内职工安全生产教育培训，特别是加大对重点岗位和新进员工的培训力度。加强院内安全隐患排查，建立安全生产检查制度。加强特种设备、大型医疗设备、危险化学品的管理。

10.对照《四川省医院评审实施办法》和《四川省二级综合医院评审操作手册（2023版）》开展自评自查，做好2025年医院等次评审（复评）前期筹备工作。

二、部门概况

2024年财政预算财政供给人员44人，其中工勤人员1名，事业人员43名；供给车辆1辆。

三、收支预算情况

通江县至诚中心卫生院按照综合预算原则，将收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数为612.95万元，比2023年收支预算总数增加70.08万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（一）收入预算情况。收入预算总额612.95万元，其中：一般公共预算拨款收入395.84万元，占总收入64.57%，事业收入217.1万元，占总收入35.43%。政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额612.95万元，其中：基本支出527.84万元，占总支出86.11%，项目支出85.11万元，占总支出13.89%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算395.84万元，比2023年财政拨款收支总预算增加65.69万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入395.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出395.84万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款395.84万元，比2023年增加65.69万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出310.87万元，其中：

1.人员经费310.87万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

（二）项目支出85.11万元，其中：运转类项目支出85.11万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额一致。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算一致，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费0.万元，与2023年预算一致。

（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算一致。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无预算安排。

九、机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算0万元，与2023年预算数一致。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0万元，与2023年预算数一致。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额为3582万元。现有公务用车1辆，其中：特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备14台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金85.11万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：通江县至诚中心卫生院2024年单位预算公开表.xlsx