通江县周子坪社区卫生服务中心2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

周子坪社区卫生服务中心位于通江县周子坪社区，是政府办非营利性、全民所有制医疗卫生机构，主要诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、急诊医学科、医学检验科；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科等。

（二）通江县周子坪社区卫生服务中心2024年主要工作重点如下：

1.持续加强“大处方、泛耗材”突出问题系统治理和“不合理医疗检查”专项治理工作，杜绝不规范处方、不规范病历、不规范检查和不合理用药等违规违纪行为。

2.加强医疗质量管理体系能力建设，提升医疗质量。强化医疗责任、质量管理意识，防范医疗差错事故发生。强化环节、终末质控，狠抓医护核心制度落实；大力开展“三基三严”、医疗安全教育、医疗文书书写、技能操作等培训，进一步强化三级医师查房制度，规范医疗服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。

3.进一步提升基本公共卫生服务能力，做好健康扶贫工作，开展好送卫生下乡和义诊活动。着力于业务水平提升，加强公共卫生工作与临床的融合，对辖区内的慢病患者进行心理测评，让他们得到身心同治疗，确保辖区内的慢病得到更优质的服务。健全基本公共卫生体系建设；加强乡村医生管理与指导，加强乡村一体化管理工作；全面推进公共卫生进一步提高。

4.持续加强乡村两级中医药能力建设，优化整合中医资源，培育中医特色，加强中医理疗科建设，开展好康复理疗工作和中医适宜技术推广应用。

5.严格执行药品、耗材、试剂集中招标采购政策，推进合理用药，优化医药结构。

6.创新管理机制，加强内涵建设。科学制定绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工工作积极性。积极推进医院文化建设，提升医院整体形象。充实服务内涵，增强主动服务意识，注重服务态度、服务时效、服务质量、服务满意度等方面问题。

二、单位概况

2024年财政预算财政供给人员19人，其中事业单位专业技术人员19人，通江县周子坪社区卫生服务中心是一个独立核算的事业单位机构，执行的是政府会计制度，属于二级预算单位。

三、收支预算情况

通江县周子坪社区卫生服务中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。我单位2024年收支预算总数为393.35万元，比2023年收支预算总数增加112.77万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

收入预算总额393.35万元，其中：一般公共预算拨款收入277.07万元，占总收入70.44%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，事业收入116.27万元，占总收入26.56%。

（二）支出预算情况

支出预算总额393.35万元，其中：基本支出220.65万元，占总支出的56.10%，项目支出172.7万元，占总支出43.9%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算277.07万元，比2023年财政拨款收支总预算增加111.85万元，主要原因一般公共预算拨款收入项目支出增加，加强内部管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入277.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入116.27万元。支出包括：社会保障和就业支出28.28万元，卫生健康支出225.26万元，住房保障支出23.53万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款277.07万元，比2023年增加111.85万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加，加强内部管理。

（一）基本支出104.37万元，其中：

1.人员经费104.37万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

2.公用经费0万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出172.7万元，其中：运转类项目支出172.7万元，主要用于基本药物补助、基本公共卫生服务及村卫生室补助等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动减少。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%，2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长0%。

七、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况

2024年度单位运行经费预算0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0万元，主要原因是：乡镇卫生院政府采购未纳入财政预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位所属各预算单位固定资产总额246.59万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备3台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金172.7万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（九）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：通江县周子坪社区卫生服务中心2024年单位预算公开表.xlsx