通江县新华康复院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

加强对麻风病人的管理及提供服务，保障麻风病人的衣、食、住、行等生活保障。

（二）单位2024年重点工作

1.由于我院服务对象的特殊性，我们制定了病区管理细则，病员健康监测措施，日常护理制度，夜间值班巡查制度。按月按标准配送好生活，日常物资，全力保障她们所需所盼。做到日常生活有保障，环境优美秩序井然，医疗救治不失位。确保服务对象的身体和心理健康。

2.安全稳定工作常抓不懈。我院利用安全大检查、大排查、大整改，对病区闲置川斗结构的4000多平方米的危房按程序进行了安全拆除，对病区的消防水池因蓄水不够，不达标，通过整改已达到由原来的蓄水30多立方，现已能存蓄消防用水120多立方。配齐了消防设施及灭火器械，确保了我院的消防安全。

3.挂牌成立“通江县流浪乞讨人员安置中心”。在局党组的大力支持下挂牌成立了“通江县流浪乞讨人员安置中心”，并于2022年12月与救助管理站进行工作交接、人员交接，组织大家学习政策法规、进行多次业务培训，并已将12名流浪乞讨安置人员顺利托养于第三方服务机构，履职尽责开展业务。在春节前夕开展了“送温暖活动”。对住院病人进行住院治疗及安排护理工作等。

二、单位概况

2024年财政预算财政供给人员4人，其中公务员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，工勤人员1名，事业人员3名；供给车辆1辆。

三、收支预算情况

按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024年收支预算总数为56.23万元，比2023年收支预算总数减少0.4万元，主要原因是去年在职职工死亡一人。

（一）收入预算情况。收入预算总额56.23万元，其中：一般公共预算拨款收入56.23万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额为为56.23万元，其中：基本支出51.23万元，占总支出的91.1%，项目支出5万元，占总支出8.9%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算为56.23万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.4万元，主要原因是去年在职职工死亡一人。

收入包括：一般公共预算拨款收入56.23万元。支出包括：一般公共服务支出56.23万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款56.23万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是去年在职职工死亡一人。

（一）基本支出51.23万元，其中：

1.人员经费47.41万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

2.公用经费3.82万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出5万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出5万元，主要用于麻风病人生活费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元，比2023年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长0%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.2万元，较2023年预算增长0%，主要原因是严格执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%，2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0.3万元，较2023年预算增长0%，主要原因是严格执行公务用车相关规定。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出无预算安排。

九、机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算3.82万元，较2023年预算数减少1.21万元，下降24.06 %，主要原因是：在职职工死亡一人。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出1万元，主要是用于办公设备购置。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额65.04万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金5万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：通江县新华康复院2024年单位预算公开表.xlsx