瓦室初级中学2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

　　（二）2016年重点工作完成情况：

　　1、 建立健全各项管理制度，用制度管人治校，制定出台《教职工考勤制度》、《教职工岗位责任制量化考核办法》、《教师职称晋升考评制度》、《教职工绩效工资实施办法》等一系列规章制度，严格按制度办事，增强各项管理制度的贯彻执行力。

　　2、规范学校内部管理，提高工作效率，明确各岗位职责，细化教职工工作目标任务，实行岗位目标责任制，加强工作监督，完成辖区内义务教育控辍保学任务。

　　3注重校园文化内涵，切实加强校园“薄改”建设，认真打造校园文化建设规划，加强学校建设迎接“义务教育均衡发展”的验收，确保我县“义教均衡”高品位通过。

　　二、 部门概况

　　瓦室中学属财政全额拨款事业单位，在编教职工83人（含特岗教师2人）

　　三、收支决算总体情况

　　2016年通江县瓦室初级中学本年收入合计1155.23万元，全额为财政拨款收入占100%；

　　2016年通江县瓦室初级中学本年支出合计1155.23万元，其中：教育支出964.78万元，占83.5%；社保缴费119.76万元，住房公积金支出70.69万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　通江县瓦室初级中学2016年度财政拨款收支总决算1155.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加131.43万元，增长为12.68%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　瓦室中学2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1155.23万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加131.43万元，增长12.68%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　瓦室中学2016年一般公共预算财政拨款支出1155.23万元，主要用于以下方面：教育支出964.78万元，占总数的83.5%，社会保障和就业支出为119.76，占总数的10.4%；住房保障支出为70.69万元，占总数的6.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）及小学教育:2016年决算数分别为837.97万元、16.13万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2016年决算数为107.68万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为119.76万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为70.69万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　瓦室中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1155.23万元，其中：

　　人员经费890.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

　　公用经费117.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　瓦室中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。

　　1.公务接待费

　　2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，410人，具体内容包括：主要用于接待上级部门公务督查、巡视检查以及校内外来校考察调研、执行公务、学习交流、学校间教研、教改等公务活动用餐方面支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无此经费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无此经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　无此经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无此项。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金278.1万元，覆盖率达到100%。（开展了目标考核和绩效工资奖惩制度）。
附件：瓦室初级中学2016年部门决算编制说明.doc