通江县就业服务管理局2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
贯彻落实就业再就业、创业、失业政策,负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业,组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出及全县失业保险资金审核、发放、创业服务、东西部劳务协作及培训、转移就业等工作。
(二)2024年重点工作
2024年以巩固拓展脱贫攻坚成果工作统领就业和再就业、创业、失业工作。具体做到:1,加快推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作;2,扎实开展返乡创业工作;3,扎实开展公共就业服务工作;4,深入开展大众创业万众创新服务工作;5,统筹做好就业创业服务工作;6,认真做好东西部劳务协作和培训工作;7,切实加强自身队伍建设。
二、部门概况
通江县就业服务管理局属于参公管理的事业单位,内设办公室、就业指导股、失业保险股、信息股、财会股、内审稽核股、培训股、就业创业服务中心、就业援助股、就业扶贫办等。现有在职职工29人其中:参公人员20人,事业人员9人,退休人员12人。承担全县城乡劳动力就业和再就业、创业服务管理和失业保险发放工作,主要包括就业指导、职业介绍、失业保险、职业培训、回引创业、东西部劳务协作及培训、社区就业服务管理等职能工作,为全县就业和再就业工作提供服务与实施管理。
三、收支预算情况
通江县就业服务管理局按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出为一般公共预算支出,2024年收支预算总数为475.35万元,比2023年收支预算总数减少409.86万元,主要原因是我单位2024年减少省级就业专项资金516万元,导致2024年预算减少。
(一)收入预算情况。收入预算总额475.35万元,其中:一般公共预算拨款收入468.89万元,占总收入98.64%,上年结转收入6.46万元,占总收入1.36%。
(二)支出预算情况。支出预算总额475.35万元,其中:基本支出455.05万元,占总支出的95.73%,项目支出20.3万元,占总支出4.27%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算475.35万元,比2023年财政拨款收支总预算减少409.86万元,主要原因是减少省级就业专项资金。
收入包括:一般公共预算拨款收入475.35万元,政府性基金预算拨款收入0万元,支出包括:一般公共服务支出475.35万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款475.35万元,比2023年减少409.86万元,主要原因是省级就业专项资金减少。
(一)基本支出455.05万元,其中:
1.人员经费402.87万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。
2.公用经费52.19万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、交通补贴等支出。
(二)项目支出20.3万元,其中:运转类项目支出20.3万元,主要用于返乡创业、东西部劳务协作与培训、再就业核实、各项补贴发放的核实等发生的差旅费以及党建、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元,比2023年预算总额减少0元,其中:
(一)因公出国(境)经费2023、2024年均未发生,也未预算。
(二)公务接待费0.3万元,较2023年预算没有变化,主要原因资金紧缺,厉行节约。
(三)公务用车购置费我单位2023、2024年均未预算。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出无预算安排。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出无预算安排。
九、机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算33.06万元,较2023年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变化。
十、政府采购及政府购买公共服务情况
2023年政府采购支出0万元,主要是资金紧缺,未预算。政府购买公共服务支出0万元,主要是资金紧缺,未预算。
十一、国有资产占用情况说明
截至2023年底,通江县就业服务管理局固定资产总额87.29万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台(套)。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目1个,预算项目资金20.3万元。